重庆市江津区体育局全民健身指导中心2023年部门预算情况说明

重庆市江津区全民健身指导中心2023年预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

1、指导市民科学健身，组织开展各类全民健身活动和群众性体育活动，承办群众性竞赛活动；负责培训、推广和开发体育健身项目；组织各类体育培训班，并开展科研活动，接受群众咨询。负责区级主要体育场馆及体育设施的日常维护、经营、管理、综合开发等。负责全区国民体质监测和青少年生长发育评定工作。

2、完成区体育局交办的其他事项。

（二）单位构成。

根据津委办〔2015〕9号文件，体育局内设办公室、体育科。局属事业单位有江津区体育运动学校、江津区全民健身指导中心；所属全民健身指导中心编制10人，在职在编10人，纳入2023年部门预算编制范围。

1. 单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数202.18万元，其中：一般公共预算拨款202.18 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少11.61万元，主要是公用经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数202.18万元，其中：一般公共服务支出165.22万元，教育支出1.07万元，社会保障和就业支出17.16万元，卫生健康支出 10.22万元，住房保障支出8.51万元，政府性基金支出万元。支出较去年减少11.61万元，主要是基本支出减少11.61 万元。

1. 预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入202.18万元，一般公共预算财政拨款支出202.18万元，比2022年减少11.61 万元。其中：基本支出202.18万元，比2022年减少11.61万元，主要原因是公用经费调减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无；公务用车购置费0 万元，比2022年减少(或增加) 0万元；主要原因是无。

1. 其他重要事项的情况说明

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：0万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款202.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李菠   联系方式：18723123812