重庆市江津区体育局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订并组织实施全区体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹规划全区群众性体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

3、统筹规划全区竞技体育发展，制定全区体育竞赛计划，指导、管理、协调区级体育竞赛活动。

4、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作和学校体育工作，实施国家体育锻炼标准。

5、负责区级体育社团的资格审查和业务指导，受市体育局委托，审核和审批相应的等级运动员、等级裁判员、等级社会体育指导员。

6、拟订全区体育产业发展规划和政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动，参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

7、规划本区及区体育运动学校训练项目布局，指导区级业余训练单位以及体育传统项目运动学校（队）的训练工作，做好体育后备人才的选拔、招收、培养、入学、升学、竞赛、输送以及体育人才交流等工作。

8、组织、指导体育宣传、体育培训和体育科研成果的推广工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

根据江津委发〔2014〕21号文件精神，设立重庆市江津区体育局，为区政府工作部门。根据江津委办〔2015〕9号文件，体育局内设办公室、体育科。局属事业单位有江津区体育运动学校、江津区全民健身指导中心。区体育局机关编制6人，实有在职在编6人，退休2人；所属全民健身指导中心编制10人，在职在编10人，纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2399.53 万元，其中：一般公共预算拨款1193.81 万元，政府性基金预算拨款1205.72 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少221.59 万元，主要是体育建设经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数 2399.53万元，其中：一般公共服务支出 1193.81万元，教育支出2.04 万元，社会保障和就业支出 46.73万元，卫生健康支出 19.24万元，住房保障支出 21.72万元，政府性基金支出1205.72万元。支出较去年减少221.59 万元，主要是基本支出增加6.08 万元，项目支出减少227.67 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1193.8万元，一般公共预算财政拨款支出1193.81万元，比2022年减少221.59万元。其中：基本支出394.9万元，比2022年增加6.08万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2004.63 万元，比2022年减少227.67 万元，主要原因是体育建设项目减少等，主要用于全国田径大奖赛等重点工作。

2023年政府性基金预算收入 1205.72 万元，政府性基金预算支出1205.72 万元，比2022年增加94.76万元，主要原因是全国田径大奖赛，主要用于全国田径大奖赛等。

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0.5万元，比2022年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是无；公务接待费 0.5 万元，比2022年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比2022年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，比2022年减少(或增加) 0万元；主要原因是无。

四、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费65.14万元。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 65.14万元，比上年减少12.49万元，主要原因为调减机关运行经费，办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：0 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1193.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李菠 联系方式：18723123812