重庆市江津区体育运动学校2021年部门预算情况说明

重庆市江津区体育运动学校2021年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

1. 职能职责

重庆市江津区体育运动学校为重庆市江津区体育局所属正处级全额拨款事业单位，为公益一类事业单位；其宗旨是培育体育后备人才，促进体育事业发展；职责任务是：

1.承担全区青少年体育竞技人才培训、培养及体育科研等工作；

2.为国家选拔、培养、输送德智体美全面发展的体育后备人才；

3.组织参加体育竞赛活动，完成各项竞赛任务；

4.负责教练员和运动员的日常管理工作。

5.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

根据津编发【2015】68号要求，我校设置两科一室，即学生科、竞训科和办公室，人员编制27人。根据津人社局津人社发【2020】98号文件对我校岗位设置的批复：专技19人、管理8人。2020年年末实有在职25人，其中专技18人、管理7人；退休1人。

1. 部门收支总体情况

1. 收入预算：2021年年初预算 936.97万元，其中：一般公共预算拨款 936.97万元，收入较去年增加41.08万元，主要是调入1人及教练员职务晋升增加工资等增加。2020年政府性基金预算（体育彩票公益金）结转22.5万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 959.47万元，其中：文化体育与传媒支出预算834.35 万元；教育支出预算2.93万元；社会保障和就业支出预算49.16万元；卫生健康支出预算 27.05万元；住房保障支出预算 23.48万元；其他支出22.5万元。支出预算较去年增加 63.58万元，主要是基本支出中调入1人及教练员晋升晋级工资增加41.08万元，体育彩票公益金上年结转22.5万元。

1. 部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入936.97万元，一般公共预算财政拨款支出 936.97万元，比2020年增加41.08万元。其中：基本支出555.97万元，比2020年增加41.08万元，主要原因是调入1人及教练员晋升晋级工资增加41.08万元；项目支出381万元，与上年持平。

2021年政府性基金预算上年结转22.5万元，政府性基金预算支出 22.5万元，比2020年增加22.5万元，主要是上年体育彩票公益金结转了22.5万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，与上年持平，其中：公务接待费预算 1万元，与2020年持平；因公出国（境）费用、公务车运行维护费、公务用车购置预算为0万元，与上年持平、

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 62万元：其中一般公共预算拨款政府采购 62万元，全部均为政府采购货物预算 62万元。

2、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 381万元。其中体育竞赛49万元，体育训练332万元。体育训练中优秀运动员、教练员伙食补助245万元、体育器材购置10万元、体育小基地建设44万元、文化课辅导及考核22万元、宿舍维修及管理11万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位公务用车为0辆。2021年一般公共预算无公车经费预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：范剑波， 联系电话：13389615300