重庆市江津区体育运动学校2019年部门预算公开情况

重庆市江津区体育运动学校2019年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。重庆市江津区体育运动学校为重庆市江津区体育局所属正处级全额拨款事业单位，为公益一类事业单位；其宗旨是培育体育后备人才，促进体育事业发展；职责任务是：

1.承担全区青少年体育竞技人才培训、培养及体育科研等工作；

2.为国家选拔、培养、输送德智体美全面发展的体育后备人才；

3.组织参加体育竞赛活动，完成各项竞赛任务；

4.负责教练员和运动员的日常管理工作。

5.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

1.我校根据津编发【2015】68号要求，设置两科一室，即学生科、竞训科和办公室；目前编制27人，其中专技22人，管理5人。

2.人员情况 去年年底23人，今年年底实有在职23人，其中专技教练18人，管理5人。缺编4人，退休1人。

1. 部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入816.14万元，一般公共预算财政拨款支出817.14万元，比2018年增加81.37万元。其中：基本支出472.14万元，比2018年增加33.37万元，主要原因是工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出345万元，比2018年增加48万元，主要原因是运动员伙食补助增加33万元；运动员参加市级以上参赛补助增加14万元，2018年结余结转培训支出1万元；既保证了运动员的伙食营养，又保障了运动员训练和参赛的资金。

我校2019年政府性基金预算60万元，2018年政府性基金预算60万元，无增长。这60万元主要用于体育苗子的选拔和临聘人员的工资。

1. “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算1万元，比2018年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年无增减，公务接待费1万元，比2018年无增减，公务用车运行维护费 0万元，比2018年无增减。公务用车购置费0万元，比2018年无增减。

1. 其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费万元，比上年增加 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款345万元。

1. 专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。（必填！）

（部门应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。）

联系方式：（范剑波，电话：13389615300）