重庆市江津区统计局2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区统计局

2020年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责。1.组织领导和管理全区统计工作；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度。2．贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3．管理和指导镇街、园区、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理全区统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。4．组织实施综合统计、工业统计、能源统计、商贸统计、建筑及房地产统计、投资统计、利用内资统计、劳动工资统计、文化产业统计、服务业统计、两纲监测统计、科技统计、小康监测统计、战略性新兴产业统计等专项统计工作；组织实施新型金融业调查、小企业投资调查、小企业创新调查、企业景气调查、人口抽样调查、规下工业调查、规下服务业调查、限下商贸业调查、规下企业劳动工资调查、企业用工调查、四众平台专项统计调查、城乡属性调查、新兴工业企业调查、基本单位名录库维护等工作，搜集、整理和提供相关数据。5．组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等工作，搜集、整理和提供有关普查数据，发布普查公报，开发、应用普查资料。6．组织实施全区国民经济核算制度；核算全区及镇街生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。7．建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度；整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立和管理全区经济社会发展综合统计数据库。8．对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街、园区、区级部门的综合考核评价工作。9．牵头做好全区统计管理工作，包括统计人员的专业技术培训、统计职称考试等工作。

（二）机构设置。我局为行政机关，独立核算单位，内设综合统计调查科、工业能源统计科、建设贸易统计科和局办公室4个职能科室，下属江津区社会经济调查队是全额拨款事业单位，财务上与区统计局一并核算。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计1,977.29万元，支出总计1,977.29万元。收支较上年决算数 增加1,098.63万元、 增长 125%，主要原因是2020年开展江津区第七次全国人口普查工作，增加普查经费1149.86万元。

2、收入情况。2020年度收入合计1,973.43万元，较上年决算数增加1,106.01万元，增长127.5%，主要原因 是2020年开展江津区第七次全国人口普查工作，专项普查经费大幅增加。其中：财政拨款收入1,973.43万元，占100%；年初结转和结余3.86万元。

3、支出情况。2020年度支出合计1,912.05万元，较上年决算数增加1,037.25万元，增长118.6%，主要原因是2020年开展江津区第七次全国人口普查工作，普查经费同比增加1050.29万元。其中：基本支出 660.74万元，占34.6%；项目支出1,251.31万元，占65.4%。

4、结转结余情况。2020年度年末结转和结余65.24万元，较上年决算数增加61.38万元，增长1590.2%，主要原因：一是年底市级下拨的人口普查经费55万元结转至2021年支付；二是因工作调整，统计抽样调查网络经费10.24万元结转至2021年上半年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,977.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,098.63万 元，增长125%。主要原因：一是2020年开展江津区第七次全国人口普查工作，专项普查经费增加1050.29万元；二是在职人员增加使基本支出增加41.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,973.43万元，较上年决算数增加1,106.01万元，增长127.5%。主要原因：一是开展江津区第七次全国人口普查工作，使专项普查经费增加；二是在职人员经费增加。较年初预算数增加12.29万元，增长0.6%。主要原因是：人口普查增加劳务派遣人员5名，追加经费11.81 万元。此外，年初财政拨款结转和结余3.86万元。

2、支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,912.05万元，较上年决算数增加1,037.25万元，增长118.6%。主要原因是2020年开展江津区第七次全国人口普查工作，增加普查经费1050.29万元，但减少了人口抽样调查工作，使统计抽样调查经费减少15.32万元。较年初预算数 减少49.09万 元，下降2.5%。主要原因：一是因工作调整追减第四次全国经济普查经费30万元；二是市统计局下拨的抽样调查费分劈给江津区社会经济调查队26.92 万元。

3、结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余65.24万元，较上年决算数增加61.38万元，增长1590.2%，主要原因是年底市级拨付人口普查经费55万元结转至2021年；因工作调整，抽样调查网络费10.24万元结转至2021年使用。

4、比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,771.56万元，占92.7%，较年初预算数减少43.24万 元，下降2.4%，主要原因：一是因工作调整追减第四次全国经济普查经费30万元；二是与国家调查队分劈市级抽样调查网络经费26.92万元；三是人口普查增加劳务派人员5名，追加经费11.81万元。

（2）教育支出3.34万元，占0.2%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出77.84万元，占4.1%，较年初预算数增加9.04万 元，增长13.1%，主要原因是增加在职人员2人。

（4）卫生健康支出32.60万元，占1.7%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出26.70万元，占1.4%，较年初预算数减少14.90万 元，下降35.8%，主要原因是缴存基数变化所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出660.74万元。其中：人员经费567.96万元，较上年决算数增加65.48万 元，增长13%，主要原因是在职工员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员健康休养费、职工住房公积金等。公用经费92.78万元，较上年决算数减少24.29万元，下降20.7%，主要原因：一是在职人员增加，公用经费弥补年初预算人员经费不足部分；二是增加了对口扶贫拨款10万计入“对个人和家庭补助”科目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.85万元，较年初预算数减少14.15万元，下降61.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，全年实际支出较预算下降幅度较大；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本比年初预算数减少；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，对镇街、企业报表、联系工作等一律以机关食堂工作餐接待，使公务接待费比预算数大幅减少；四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国（境）出访。 较上年支出数增加3.27万 元，增长58.6%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，市级各阶段质量检查验收、年底接受国家的质量检查验收等增加了接待费支出，公务车使用频率增加，使公务车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局无因公出国（境）行为，年初无预算，全年也无该项费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局无公务车购置预算，全年也无公务车购置支出。

公务车运行维护费6.31万元，主要用于相关统计业务检查、人口普查用车、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降21.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，对城区58平方公里内的公车补贴范围办理公务严禁使用公车，使公车运行维护成本比年初预算下降。较上年支出数增加1.68万元，增长36.3%，主要原因是增加了公务车燃油费和公务车修理费。

公务接待费2.54万元，主要用于接待市统计局到江津检查指导工作，人口普查工作指导、各阶段质量验收和国家人口普查质量检查验收。费用支出较年初预算数减少12.46万元，下降83.1%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，对镇街、企业报表、联系工作等一律以机关食堂工作餐接待；二是2020年无外区县统计局班子和科室人员到津交流统计工作等。较上年支出数增加1.58万元，增长164.6%，主要原因是增加了人口普查工作检查的接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次256人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出92.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少24.29万元，下降20.7%，主要原因是一是在职人员增加，部分公用经费弥补公积金、保险费等人员经费不足部分；二是增加了对口扶贫拨款10万计入“对个人和家庭补助”科目。

本年度会议费支出1.12万元，较上年决算数增加0.52万元，增长86.7%，主要原因是增加了人口普查各阶段会议费支出。本年度培训费支出 46.48万元，较上年决算数增加32.68万元，增长236.8%，主要原因是开展人口普查业务培训20余场次，培训费支出30.71万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆；无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

因人口普查录入设备由市统计局统一采购，故我局2020年度未体现政府采购支出项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1149.86万元；无以委托第三方形式开展绩效自评的项目。

（二） 绩效自评结果

江津区第七次全国人口普查经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了江津区第七次全国人口普查的普查宣传、普查设备购置、“两员”选聘、普查小区划分、普查培训、普查培训、普查摸底、普查登记等相关工作，100%完成年初预定工作任务 。项目全年预算经费1149.86万元，执行数为1149.86万元，是预算的100%。主要产出和效果：一是完成建筑物标给62万多个，划分小区划分6752个；二是完成普查培训20余场次；三是完成普查摸底96.52万户；四是完成普查短表登记223.2万人；五是汇总登记常住人口135.96万人，比第五次全国人口普查增加常住人口12.65万人。下一步工作：一是编辑普查公报、普查年鉴等相关资料，二是对普查数据进行分析，形成普查分析调研报告供各级领导决策参考。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成各种普查、专项统计调查等发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

我局决算公开信息反馈和联系方式：023-81220512。