重庆市江津区统计局2019年度部门决算情况说明

重庆市江津区统计局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.组织领导和管理全区统计工作；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度。2．贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3．管理和指导镇街、园区、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理全区统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。4．组织实施综合统计、工业统计、能源统计、商贸统计、建筑及房地产统计、投资统计、利用内资统计、劳动工资统计、文化产业统计、服务业统计、两纲监测统计、科技统计、小康监测统计、战略性新兴产业统计等专项统计工作；组织实施新型金融业调查、小企业投资调查、小企业创新调查、企业景气调查、人口抽样调查、规下工业调查、规下服务业调查、限下商贸业调查、企业用工调查、四众平台专项统计调查、城乡属性调查、新兴工业企业调查、基本单位名录库维护等工作，搜集、整理和提供相关数据。5．组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等工作，搜集、整理和提供有关普查数据，发布普查公报，开发、应用普查资料。6．组织实施全区国民经济核算制度；核算全区及镇街生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。7．建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度；整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立和管理全区经济社会发展综合统计数据库。8．对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街、园区、区级部门的综合考核评价工作。9．牵头做好全区统计管理工作，包括统计人员的专业技术培训、统计职称考试等工作。

（二）机构设置。我局为行政机关，独立核算单位，内设综合统计调查科、工业能源统计科、建设贸易统计科和局办公室4个职能科室，下属江津区社会经济调查队是全额拨款事业单位，财务上与区统计局一并核算。

（三）机构改革情况。我局不属本轮机构改革涉改单位，职能职责无调整。

 二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

      1.总体情况。2019年度收入总计878.66万元，支出总计878.66万元。收支较上年决算数增加65.60万元、增长8.07%，主要原因：一是在职人员减少使基本支出经费减少36.45万元；二是项目经费中第四次全国经济普查经费增加，使项目经费增加102.05万元。

      2.收入情况。2019年度收入合计867.42万元，较上年决算数增加73.80万元，增长9.30%，主要原因是第四次全国经济普查经费增加。其中：财政拨款收入867.42万元，占100.00%；年初结转和结余11.24万元。

      3.支出情况。2019年度支出合计874.80万元，较上年决算数增加72.98万元，增长9.10%，主要原因是第四次全国经济普查经费增加。其中：基本支出619.55万元，占70.82%；项目支出255.25万元，占29.18%。

      4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3.86万元，较上年决算数减少7.38万元，下降65.66%，主要原因是重庆下拨的抽样调查网络经费减少。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计878.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加65.60万元，增长8.07%。主要原因：一是在职人员减少使基本支出经费减少36.45万元；二是项目经费中第四次全国经济普查经费增加，使全年项目经费增加102.05万元。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入867.42万元，较上年决算数增加73.80万元，增长9.30%。主要原因是第四次全国经济普查经费增加。较年初预算数减少198.56万元，下降18.63%。主要原因：一是因减税降费政策要求预算经费追减58.44万元；二是因与国家统计局江津调查队分劈抽样调查经费追减34.2万元；三是追减第三次全国农业普查资料编辑费30万元；四是因工作调整追减经费68.54万元，年终结转结余减少7.38万元。此外，年初财政拨款结转和结余11.24万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出874.80万元，较上年决算数增加72.98万元，增长9.10%。主要原因是第四次全国经济普查经费增加。较年初预算数减少191.18万元，下降17.93%。主要原因：一是因与国家统计局江津调查队分劈抽样调查经费追减支出34.2万元；三是追减第三次全国农业普查资料编辑费支出30万，三是加强项目管理，积极响应财政减税降费政策，打造节约型政府，调整会议、培训、调研、调查等相关统计工作，减少项目经费支出126.98万元。

     3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.86万元，较上年决算数减少7.38万元，下降65.66%，主要原因是重庆下拨抽样调查网络经费减少，年终结转经费减少。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出742.30万元，占84.85%，较年初预算数减少192.15万元，下降20.56%，主要原因：一是响应减税降费政策等相关要求追减预算经费；二是与国家调查队分劈抽样调查网络经费；三是统计工作调整减少项目经费。

   （2）教育支出3.13万元，占0.36%。

   （3）社会保障与就业支出72.67万元，占8.31%，较年初预算数增加0.97万元，增长1.35%，主要原因是在职职工工资调整增加社会保障费支出。

   （4）卫生健康支出31.66万元，占3.62%。

   （5）住房保障支出25.04万元，占2.86%。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出619.55万元。其中：人员经费502.48万元，较上年决算数减少10.76万元，下降2.10%，主要原因是在职职工较上年减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员健康休养费、职工住房公积金等。公用经费117.07万元，较上年决算数减少25.69万元，下降18.00%，主要原因：一是今年拨付工会经费减少16.68万元；二是今年将扶贫、慰问费等支出在账务处理时列入“对个人和家庭的补助支出”科目，使公用经费中的“其他商品和服务支出”减少9.89万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。 

      三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

      2019年度“三公”经费支出共计5.58万元，较年初预算数减少22.42万元，下降80.07%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算下降幅度较大；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，对镇街、企业报表、联系工作等一律以机关食堂工作餐接待，使公务接待费比预算数大幅减少；四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国（境）出访。较上年支出数减少0.45万元，下降7.46%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本减少0.41万元；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少公务接待费0.04万元。

     （二）“三公”经费分项支出情况

      2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局无因公出国（境）行为，年初无预算，全年也无该项费用支出。

      公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局无公务车购置预算，全年也无公务车购置支出。

  公务车运行维护费4.62万元，主要用于相关统计业务检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降42.13%，主要原因是减少燃油费支出、严格落实公车使用规定，严禁公车私用，对城区58平方公里内的公车补贴范围办理公务严禁使用公车，使公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.41万元，下降8.13%，主要原因是今年外出学习培训用公务车减少，费用减少。

      公务接待费0.96万元，主要用于接待市统计局到江津检查指导工作。费用支出较年初预算数减少19.04万元，下降95.20%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，对镇街、企业报表、联系工作等一律以机关食堂工作餐接待；二是2019年无国家统计局相关统计司到津开展调研，无外区县统计局班子和科室人员到津交流统计工作等。较上年支出数减少0.04万元，下降4.00%，主要原因是今年接待人次减少。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.63万元。

     四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出117.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少25.69万元，下降18.00%，主要原因：一是今年拨付工会经费减少16.68万元；二是今年将扶贫、慰问费等支出在账务处理时列入“对个人和家庭的补助支出”科目，使公用经费中的“其他商品和服务支出”减少9.89万元。

     此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.60万元，较上年决算数减少0.26万元，下降30.23%，主要原因是我局大力推行以训代会方式，减少会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.80万元，较上年决算数减少19.65万元，下降58.74%，主要原因是今年减少了四经普培训费10.42万元，固定资产投资和建筑、房地产统计培训费11.51万元，使全年培训费下降幅度较大。

     （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆；无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

    （三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出。

     五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金154.57万元；无以委托第三方形式开展绩效自评的项目。

     （二）绩效自评结果

      1.绩效目标自评表

江津区第四次全国经济普查经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了江津区第四次全国经济普查数据录入、查询、审核、汇总等工作，100%完成工作任务 。项目全年预算数为221万元，执行数为154.57万元，是预算的69.94%。主要产出和效果：一是完成全区14854家法人单位和产业活动单位的普查登记工作，二是完成对1997家个体户的抽样调查工作，三是汇总全区第二产业和第三产业法人单位从业人员39.29万人，比2013年末（第三次全国经济普查）增加5.26万人，四是普查汇总全区经济增加值921亿元，比预期增加19亿元。下一步工作：一是编辑普查公报、普查年鉴等相关资料，二是对普查数据进行分析，形成普查分析调研报告供各级领导决策参考。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成各种普查、专项统计调查等发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

我局决算公开信息反馈和联系方式：023-81220512。