重庆市江津区商务促进服务中心2023年预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

为促进商务经济发展提供服务。提供商务促进各项政策、信息及服务咨询；承办各类商务合作交流具体事宜；承担电子商务服务体系建设和电子商务平台监测管理、技术服务、统计分析工作；承担外派劳务政策咨询、信息服务、统计和自贸区、综保区相关服务工作；承办主管部门交办的其他任务。

    （二）单位构成

区商务促进服务中心为区商务委的下属二级单位，与区招商投资促进局共用人员编制，为正科级事业单位，编制25人，年末实有人数25人。

    二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数496.85万元，其中：一般公共预算拨款收入496.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.99万元，主要是实有人员增加了1人，增加了相应的工资福利、社保费、公用经费预算11.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数496.85万元，其中：一般公共服务支出406.99万元，教育支出2.59万元，社会保障和就业支出41.52万元，卫生健康支出24.99万元，住房保障支出20.76万元。支出较去年增加11.99万元，主要是基本支出增加11.99万元，项目支出增加0万元。

    三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入496.85万元，一般公共预算财政拨款支出496.85万元，比2022年增加11.99万元。其中：基本支出496.85万元，比2022年增加11.99万元，主要原因是实有人员增加了1人，增加了相应的工资福利、社保费、公用经费预算11.99万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与比2022年持平。

重庆市江津区商务促进服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费3万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年本中心无项目支出，因此未绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：陈容 联系方式：023-81220474