江津区商务局2018年部门预算公开情况

江津区商务局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    重庆市江津区商务局是主管全区商贸流通的区政府行政主管部门，2009年底由原区商贸委、区粮食局、区外经委合并而成。行政编制34个，事业18人，实际在编行政人员30名，事业人员10人，机关离退休人员89名，机关代管人员（包括企业军转干、遗嘱遗孀）等219名。

    商务局的主要职能：贯彻执行国家有关商务工作的法律、法规，拟订产业规划并组织实施。负责城乡商贸流通体系建设、维护市场秩序、统计监测、农村电商、特种商业管理、粮食流通监管、应急保供、外资审批、外贸促进、商务合作等工作。机关编制内设“九科一室”即办公室、规划发展科、市场流通科、现代服务业科、外贸科、外资科、粮油管理科、特种商品管理科、执法监督科、商务促进科；特设科室2个（党建办和群众工作科）；直属参公事业单位1个，事业单位1个。

    1、重庆市江津区军粮供应站（直属参公事业单位）

    2、重庆市江津区商务促进服务中心（事业单位）

二、部门预算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款收入12222.84万元，一般公共预算财政拨款支出12222.84万元，比2017年增加3545.5万元。其中：基本支出1049.11万元，比2017年减少239.76万元，主要原因是离退休人员退休费由社保局发放，项目支出11173.73万元，比2017年增加3785.26万元，主要原因是粮油物资储备支出增加906万元，商业服务业等支出增加2867.53万元，社会保障和就业支出增加1.73万元，交通运输支出增加10万元，主要用于粮油物资储备，电子商务，冷链物流等内外贸发展重点工作。

    2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年增加（或减少）0万元，主要原因是2016年国家取消散水基金征收，无基金征收项目。重庆市江津区商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算32万元,比2017年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费16万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；比2017年减少3.5万元；公务车运行费16万元，比2017年减少(或增加)0万元，公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

    1、部门运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费250.07万元，比2017年预算增加75.99万元，增长43.65%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额26.57万元，其中：政府采购货物预算6.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

    3、绩效目标设置情况。2018年项目支出将实行绩效评估，涉及一般公共预算财政拨款11173.73万元。

五、专业性名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江津区商务局2018年部门预算情况说明.doc

江津区商务局2018年部门预算附表.xls