重庆市江津区商务委员会2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

本单位含一个正处级行政单位和一个正科级事业单位。其基本情况如下：

（一）行政单位职能职责

根据《区委区政府关于印发重庆市江津区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制制定的通知》（江津委办发【2019】57号）文件规定，我委是区政府工作部门，为正处级。主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家有关商务工作的法律、法规、规章和方针政策，研究分析商务经济形势，提出促进全区商贸流通、对外开放、口岸物流、电子商务等发展战略和政策建议；拟订产业规划和专业规划并组织实施。

（二）牵头推进内陆开放高地建设，组织开展积极融入“一带一路”、内陆开放高地建设等重大问题的政策研究，统筹协调推进内陆开放高地建设的工作方案和措施；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施。

（三）推动口岸建设；负责全区商务物流行业管理，拟订商务现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决商务现代物流业发展重大问题；整合各类通道资源，推动建立多式联运物流体系。

（四）指导协调全区贸易促进体系的建立；推动总部贸易、转口贸易、加工贸易、服务贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；推进出口基地建设；会同有关部门协调大宗商品进出口，组织指导对外贸易促进活动。

（五）负责外商投资企业的监督管理，办理外商投诉工作。拟订对外经济合作规划，协调区域内外的商务合作交流，牵头开展商务和物流领域招商引资；组织和协调对外援助项目的实施。协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

（六）负责促进商贸流通业发展、建设城乡统筹的商贸网络体系。推动商圈建设、专业市场建设和社区商业建设，促进现代流通方式的发展，推进网络零售业工作，推动商贸领域品牌建设。

（七）承担组织实施商品流通管理和重要商品调控的责任，配合整顿和规范市场经济秩序。承担批发零售、餐饮住宿和生活服务业的行业管理，负责重要商品的市场监测工作，组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。指导监督各类促销活动，承担会展行业管理工作。

（八）承担商品流通业监督管理责任。按有关法律规定对成品油、“三车”（二手车流通、品牌车销售、报废汽车回收拆解）管理、再生资源回收等行业进行监督管理；负责按有关规定对酒类等重要商品经营的管理。

（九）负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整。推进电子商务领域合作与交流，促进商务产业与其他产业融合发展；推进总部经济、平台经济、共享经济等新兴业态发展。

（十）负责推动商务领域信息化建设，推进互联网信息技术在商务领域的推广应用。

（十一）承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）行政单位构成

行政单位设内设机构：办公室、规划发展科（行政审批科）、外贸科、外资外经科（外商投诉中心）、口岸物流科、市场体系建设科、现代服务业科、综合管理科（安全执法科）、群众工作科、机关党委办公室。截至2023年底，共有行政编制20人，实有18人。

（三）事业单位职能职责

根据《重庆市江津区机构编制委员会关于同意调整完善区商务局机关及所属事业单位机构编制事项的批复》津编发〔2016〕79号，重庆江津区商务促进服务中心是区商务委所属正科级全额拨款事业单位。主要职能职责如下：

（一）负责商务促进政策、消费促进政策、贸易促进政策研究，提供商务促进各项政策、信息及服务咨询；

（二）负责贯彻落实商务合作交流规划的调研咨询，承办各类商务合作交流具体事宜；

（三）负责落实全区电子商务发展规划的调研咨询，承担电子商务服务体系建设和电子商务平台监测管理、技术服务、统计分析工作；

（四）具体承担外派劳务政策咨询、信息服务、统计和自贸区、综保区相关服务工作；

（五）承办主管部门交办的其他任务。

（四）事业单位构成

截至2023年底，核定事业编制27人，实有人数26人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计7077.61万元，支出总计7077.61万元。收支较上年减少507.75万元，减少6.6%，主要原因为基本支出增长38.45万元，原因是新进人员及机关人员正常增资；项目支出减少546.2万元，主要有减少区级高质量资金的兑付。

2.收入情况。2023年度本年收入合计7077.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7077.61万元。本年收入较上年减少507.75万元，减少6.6%，主要原因为基本支出增长38.45万元新进人员及机关人员正常增资；项目支出减少546.2万元，主要有减少区级高质量资金的兑付。

3.支出情况。2023年度本年支出合计7077.61万元，其中：基本支出1323.66万元，占比18.7%；项目支出5753.95万元，占比81.3%。本年支出较上年减少507.75万元，减少6.6%，主要原因为新进人员及机关人员正常增资导致基本支出增长38.45万元；项目支出减少546.2万元，主要原因是减少区级高质量资金的兑付。

4.结转结余情况。

本部门无结转结余情况。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计7077.61万元，支出总计7077.61万元。收支较上年减少507.75万元，减少6.6%，主要原因为新进人员及机关人员正常增资导致基本支出增长38.45万元；项目支出减少546.2万元，主要原因是减少区级高质量资金的兑付。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7077.61万元，支出总计7077.61万元。收支较上年减少507.75万元，减少6.6%，主要原因为新进人员及机关人员正常增资导致基本支出增长38.45万元；项目支出减少546.2万元，主要原因是减少区级高质量资金的兑付。较年初预算数增加1636.12万元，增长30%。主要原因是年中区级追加高质量发展资金、疫情防控、人员增资、社保费、死亡抚恤金等支出。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7077.61万元，支出总计7077.61万元。收支较上年减少507.75万元，减少6.6%，主要原因为新进人员及机关人员正常增资导致基本支出增长38.45万元；项目支出减少546.2万元，主要原因是减少区级高质量资金的兑付。较年初预算数增加1636.12万元，增长30%。主要原因是年中区级追加高质量发展资金、疫情防控、人员增资、社保费、死亡抚恤金等支出。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出798.58万元，占比11.28%。较年初预算数增加31.57万元，增长4%，主要原因是新进人员及人员正常增资。

（2）教育支出4.91万元，占比0.06%。较年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出410.07万元，占比5.8%。较年初预算数增加66.71万元，增长19.4%，主要原因为年中追加退休人员死亡抚恤金。

（4）卫生健康支出121.58万元，占比1.7%。较年初预算数50.18万元，增长70.3%，主要原因为年中追加疫情防控经费支出。

（5）商业服务业等支出5695.76万元，占比80.5%。较年初预算数增加1494.12万元，增长35.5%，主要原因为增加区级高质量发展资金兑付。

（6）住房保障支出53.17万元，占比6.66%。较年初预算数减少6.46万元，减少12%，主要原因为根据相关规定住房公积金进行了清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1323.66万元。其中：人员经费1146.73万元，较上年决算数增加47.41万元，增长4.1%，主要原因是人员正常增资及退休人员死亡抚恤金。公用经费176.93万元，较上年决算数减少8.95万元，减少4.8%，主要原因是根据区委区政府过苦日子精神，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公车租赁费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计60.77万元，较年初预算数增加49.77万元，增长452.5%，主要原因是因公出国（境）费用。较上年支出数增加53.07万元，增长689%，主要原因是增加因公出国（境）费用，枢纽港产业园专班增加公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用50.16万元，主要用于赴阿塞拜疆白俄罗斯开展商贸物流项目接待，赴马来西亚泰国开展经贸洽谈推介活动。费用支出较年初预算数增加50.16万元，较上年支出数增加50.16万元，主要原因是用于赴阿塞拜疆白俄罗斯开展商贸物流项目接待，赴马来西亚泰国开展经贸洽谈推介活动。

公务车运行维护费4.35万元，主要用于公务车的日常运行支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元，较上年数减少0.36万元，减少7.6%，主要原因是厉行节约，压减支出。

公务接待费6.26万元，主要用于招商引资、外事公务接待等。费用支出较年初预算数增加0.26万元，较上年支出数增加3.27万元，增长109.4%，主要原因是枢纽港专班启动，增加了招商引资、外事接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计2个团组，7人；公务车保有量为1辆；国内公务接待41批次505人，其中：国内外事接待6批次，150人；人均接待费124元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出92.07万元，较上年减少12.1万元，减少11.6%，主要原因是根据区委区政府过苦日子精神，压减公用经费支出。比年初预算数减少15.02万元，增长14%，主要原因是根据区委区政府过苦日子精神，压减公用经费支出。机关运行经费主要用于保障机关正常运转。

本年度会议费支出1.38万元，较上年1.38万元，增长100%，主要原因是召开全区商务工作大会支出。

本年度培训费支出48.44万元，较上年增加42.73万元，增长748%，主要原因是增加上海复旦大学2023年开放型经济专题班培训以及党员培训教育。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额52.55万元，其中：政府采购服务支出52.55万元。授予中小企业合同金额52.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购西洽会展会服务。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金7061.36万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

    2.关于绩效自评结果的说明

由于疫情原因及外部经济环境下行压力，导致外贸进出口总额年初目标任务271亿元，实际完成230亿元；限上餐饮企业营业额增幅目标任务增长15%，实际增长13.5%，下一步全委将根据未完成目标制定整改措施，争取完成年初目标任务。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈容   联系电话：81220474