重庆市江津区商务委员会 2021年度部门决算情况说明

重庆市江津区商务委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1．根据《区委区政府关于印发重庆市江津区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制制定的通知》（江津委办发【2019】57号）文件规定，我委是区政府工作部门，为正处级。主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家有关商务工作的法律、法规、规章和方针政策，研究分析商务经济形势，提出促进全区商贸流通、对外开放、口岸物流、电子商务等发展战略和政策建议；拟订产业规划和专业规划并组织实施。

（二）牵头推进内陆开放高地建设，组织开展积极融入“一带一路”、内陆开放高地建设等重大问题的政策研究，统筹协调推进内陆开放高地建设的工作方案和措施；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施。

（三）推动口岸建设；负责全区商务物流行业管理，拟订商务现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决商务现代物流业发展重大问题；整合各类通道资源，推动建立多式联运物流体系。

（四）指导协调全区贸易促进体系的建立；推动总部贸易、转口贸易、加工贸易、服务贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；推进出口基地建设；会同有关部门协调大宗商品进出口，组织指导对外贸易促进活动。

（五）负责外商投资企业的监督管理，办理外商投诉工作。拟订对外经济合作规划，协调区域内外的商务合作交流，牵头开展商务和物流领域招商引资；组织和协调对外援助项目的实施。协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

（六）负责促进商贸流通业发展、建设城乡统筹的商贸网络体系。推动商圈建设、专业市场建设和社区商业建设，促进现代流通方式的发展，推进网络零售业工作，推动商贸领域品牌建设。

（七）承担组织实施商品流通管理和重要商品调控的责任，配合整顿和规范市场经济秩序。承担批发零售、餐饮住宿和生活服务业的行业管理，负责重要商品的市场监测工作，组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。指导监督各类促销活动，承担会展行业管理工作。

（八）承担商品流通业监督管理责任。按有关法律规定对成品油、“三车”（二手车流通、品牌车销售、报废汽车回收拆解）管理、再生资源回收等行业进行监督管理；负责按有关规定对酒类等重要商品经营的管理。

（九）负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整。推进电子商务领域合作与交流，促进商务产业与其他产业融合发展；推进总部经济、平台经济、共享经济等新兴业态发展。

（十）负责推动商务领域信息化建设，推进互联网信息技术在商务领域的推广应用。

（十一）承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

我委设内设机构：办公室、规划发展科（行政审批科）、外贸科、外资外经科（外商投诉中心）、口岸物流科、市场体系建设科、现代服务业科、综合管理科（安全执法科）

下设事业单位商务促进服务中心（二级单位），与区招商投资促进局共用编制，为正科级事业单位。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6820.69万元，支出总计6820.69万元。收支较上年决算数减少2,185.45万元、减少24.27%，主要原因为减少区级高质量发展资金支出；其中：财政拨款收入4583.71万元，占67.2%，年初结转和结余2236.98万元，占32.8%。2021年度支出合计6770.69万元，较上年决算数增加1.5万元，增长0.02%，与上年基本持平。2021年度年末结转和结余50万元，较上年决算数减少2186.98万元，减少97.76%，主要原因为按2021年决算新规定，2021年市级结余资金不再按权责发生制进行年终结转结转。

2.收入情况。2021年度收入合计4583.71万元，较上年决算数减少2781.83万元，减少37.77%，主要原因为减少了区级高质量发展资金的项目兑现。其中：财政拨款收4583.71万元，占100%；年初结转和结余2236.98万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6770.69万元，较上年决算数增长1.5万元，增长0.02%，与上年基本持平。其中：基本支出1417.09万元，占20.93%；项目支出5353.6万元，占79.07%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转50万元，较上年决算数减少2186.98万元，减少97.76%，主要原因为按2021年决算新规定，2021年市级结余资金不再按权责发生制进行年终结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6820.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2185.45万元，减少24.27%。主要原因为按2021年决算新规定，2021年市级结余资金不再按权责发生制进行年终结转结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4583.71万元，较上年决算数减少2781.83万元，减少37.77%。主要原因为减少区级高质量发展资金项目支出。另外2021年初财政拨款结转2236.98万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6820.69万元，较上年决算数增加1.53万元，增长0.02%，与上年基本持平。　

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余50万元，较上年决算数减少2186.98万元，减少97.76%，主要原因为按2021年决算新规定，2021年市级结余资金不再按权责发生制进行年终结转。

4.比较情况：2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出914.9万元，较年初预算数增加90.63万元，增长11%，主要原因是在职人员增加年终目标考核奖。

　  （2）教育支出5.08万元，与年初预算持平。

（3）社会保障和就业支出440.57万元，较年初预算数增加173.11万元，增长65.73%，主要原因为一是增加退休人员健康休养费；二是增加退役军人生活补助；三是增加退休人员死亡抚恤金。

（4）卫生健康支出72.15万元，较年初预算数减少0.52万元，较年初预算持平。

（5）商业服务业等支出5347.31万元，较年初预算数增加1517.53万元，增长39.6%，主要原因为年中追加区级高质量发展项目资金。

（6）住房保障支出40.68万元，与年初预算数一致。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

   （五）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明
    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数减少1.58万元，下降14.92%，主要原因为2021年度公务接待支出4.29万元，较年初预算数减少1.71万元；公务车购置及运行维护费4.71万元，较年初预算数减少0.29万元，本年单位我单位未购置公务车支出；主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少无关“三公”经费支出。较上年支出数减少1.59万元，下降15%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少无关“三公”经费支出，2021年度本单位安排因公出国（境）任务未产生相关费用，与上年一致；公务接待费比上年增加1.29万元，公务车运行维修（护）费比上年减少2.88万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因为本单位2020年度未安排因公出国（境）任务。

2021年度本部门未新购置公务用车。公务车运行维护费4.71万元，主要用于单位公务车的日常运行维修（护）支出，费用支出较年初预算数减少0.29万元，主要原因是厉行节约，减少公务车使用频率。较上年支出数减少2.88万元，下降37.9%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用频率。

公务接待费4.29万元，主要用于接待招商引资来津考察企业。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降28.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少无关支出。较上年支出数增加1.29万元，增长43.3%，主要原因为疫情后加大招商引资力度。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待46批次392人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费109元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.71万元。

　　四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出189.95万元，比2020年度增加35.43万元，增长22.93%，主要原因是增加农贸市场，商超等创文氛围营造费用。比年初预算数一致。机关运动经费主要用于

用于开支办公费32.99万元、水费0.12万元、邮电费3.94万元、差旅费42.93万元、会议费0.05万元、培训费1.45万元、公务接待费1.39万元、劳务费4.63万元、委托业务费0.5万元，工会经费14.07万元、福利费10.17万元，公务用车运行维护费4.71万元、其他交通费29.93万元、其他商品服务支出40.37万元、办公设备购置费2.71万元。机关运行经费较上年决算数增长35.43万元，增长22.93%，主要原因是增加了农贸市场、商超等创文氛围营造费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2021年度本部门政府采购支出总额139.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135万元。授予中小企业合同金额97.88万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额97.88万元，占政府采购支出总额的70%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金4732.9万元。

    （二）绩效自评结果