重庆市江津区商务委员会2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区商务委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1．根据《区委区政府关于印发重庆市江津区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制制定的通知》（江津委办发【2019】57号）文件规定，我委是区政府工作部门，为正处级。主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家有关商务工作的法律、法规、规章和方针政策，研究分析商务经济形势，提出促进全区商贸流通、对外开放、口岸物流、电子商务等发展战略和政策建议；拟订产业规划和专业规划并组织实施。

（二）牵头推进内陆开放高地建设，组织开展积极融入“一带一路”、内陆开放高地建设等重大问题的政策研究，统筹协调推进内陆开放高地建设的工作方案和措施；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施。

（三）推动口岸建设；负责全区商务物流行业管理，拟订商务现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决商务现代物流业发展重大问题；整合各类通道资源，推动建立多式联运物流体系。

（四）指导协调全区贸易促进体系的建立；推动总部贸易、转口贸易、加工贸易、服务贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；推进出口基地建设；会同有关部门协调大宗商品进出口，组织指导对外贸易促进活动。

（五）负责外商投资企业的监督管理，办理外商投诉工作。拟订对外经济合作规划，协调区域内外的商务合作交流，牵头开展商务和物流领域招商引资；组织和协调对外援助项目的实施。协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

（六）负责促进商贸流通业发展、建设城乡统筹的商贸网络体系。推动商圈建设、专业市场建设和社区商业建设，促进现代流通方式的发展，推进网络零售业工作，推动商贸领域品牌建设。

（七）承担组织实施商品流通管理和重要商品调控的责任，配合整顿和规范市场经济秩序。承担批发零售、餐饮住宿和生活服务业的行业管理，负责重要商品的市场监测工作，组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。指导监督各类促销活动，承担会展行业管理工作。

（八）承担商品流通业监督管理责任。按有关法律规定对成品油、“三车”（二手车流通、品牌车销售、报废汽车回收拆解）管理、再生资源回收等行业进行监督管理；负责按有关规定对酒类等重要商品经营的管理。

（九）负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整。推进电子商务领域合作与交流，促进商务产业与其他产业融合发展；推进总部经济、平台经济、共享经济等新兴业态发展。

（十）负责推动商务领域信息化建设，推进互联网信息技术在商务领域的推广应用。

（十一）承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

我委设内设机构：办公室、规划发展科（行政审批科）、外贸科、外资外经科（外商投诉中心）、口岸物流科、市场体系建设科、现代服务业科、综合管理科（安全执法科）

下设事业单位商务促进服务中心（二级单位），与区招商投资促进局共用编制，为正科级事业单位。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9,006.14万元，支出总计9,006.14万元。收支较上年决算数增加2,129.61万元、增长31%，主要原因为在职人员增加年终目标考核奖、退休人员增加健康休养费，今年兑现了区级高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办了相关促销展会，增加了对农贸市场创建国家卫生城区的补助，增加了对农贸市场创建国家卫生城区的补助。其中：财政拨款收入7365.54万元，占100%，年初结转和结余1640.6万元。2020年度支出合计6769.16万元，较上年决算数增加1548.84万元，增长29.7%，主要增长原因为在职人员增加年终目标考核奖、退休人员增加健康休养费，今年兑现了区级高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办了相关的促销展会，增加了对农贸市场创建国家卫生城区的补助。2020年度年末结转和结余2,236.98万元，较上年决算数增加580.78万元，增长35.1%，主要原因为市级资金由于项目正在实施未验收未支付。

2.收入情况。2020年度收入合计7,365.54万元，较上年决算数增加1,837.08万元，增长33.2%，主要原因为在职人员增加年终目标考核奖、退休人员增加健康休养费，今年兑现了区级高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办了相关的促销展会，增加了对农贸市场创建国家卫生城区的补助。其中：财政拨款收7,365.54万元，占100%；年初结转和结余1,640.60万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,769.16万元，较上年决算数增加1,548.84万元，增长29.7%，主要原因是在职人员增加年终目标考核奖、退休人员增加健康休养费，今年兑现了区级高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办了相关的促销展会，增加了对农贸市场创建国家卫生城区的补助。其中：基本支出1,266.88万元，占18.7%；项目支出5,502.28万元，占81.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,236.98万元，较上年决算数增加580.78万元，增长35.1%，主要原因是主要原因为市级资金由于项目正在实施未验收未支付

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,006.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,129.61万元，增长31%。主要原因在职人员增加年终目标考核奖、退休人员增加健康休养费，今年兑现了区级高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办了相关促销展会。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,365.54万元，较上年决算数增加1,837.08万元，增长33.2%。主要原因是在职人员增加年终目标考核奖、退休人员增加健康休养费，今年兑现了区级高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办了相关促销展会。较年初预算数增加4,401.07万元，增长148.5%。主要原因是在职人员增加年终目标考核奖、退休人员增加健康休养费，今年兑现了区级高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办了相关促销展会，全区农贸市场创建国家卫生城区维护费。此外，年初财政拨款结转和结余1,640.60万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,769.16万元，较上年决算数增加1,548.84万元，增长29.7%。主要原因是在职人员增加年终目标考核奖、退休人员增加健康休养费，今年兑现了区级高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办了相关促销展会。较年初预算数增加3,804.69万元，增长128.3%。主要原因是在职人员增加年终目标考核奖、退休人员增加健康休养费，今年兑现了区级高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办了相关促销展会，全区农贸市场创建国家卫生城区维护费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,236.98万元，较上年决算数增加580.78万元，增长35.1%，主要原因是市级项目正在实施未验收未支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出852.97万元，占12.6%，较年初预算数增加56.45万元，增长7.1%，主要原因是在职人员增加年终目标考核奖，新增编制外人员增加公用经费。

（2）教育支出5.08万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）社会保障与就业支出362.73万元，占5.4%，较年初预算数增加124.78万元，增长52.4%，主要原因是退休人员增加健康休养费，代管社保支出三类人员增加了生活补助。

（4）卫生健康支出326.63万元，占4.8%，较年初预算数增加253.88万元，增长349%，主要原因是增加了全区创建国家卫生城区农贸市场维修（护）费。

（5）交通运输支出23.60万元，占0.3%，较年初预算数增加23.60万元，增长100%，主要原因是增加了市级专项资金对疫情期间运输保供企业的补助。

（6）商业服务业等支出5,157.50万元，占76.2%，较年初预算数增加3,369.50万元，增长188.5%，主要原因是.今年兑现了全区高质量发展激励专项资金，为了拉动疫情后的消费举办相关的促销展会。

（7）住房保障支出40.65万元，占0.6%，较年初预算数减少23.52万元，下降36.7%，主要原因是缴纳公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,266.88万元。其中：人员经费1,112.35万元，较上年决算数增加74.83万元，增长7.2%，主要原因是在职人员增加了年终目标考核奖，退休人员增加了健康休养费。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出，退休人员养健康休养费，退休人员死亡抚恤金，代管三类人员生活补助。公用经费154.53万元，较上年决算数增加6.72万元，增长4.5%，主要原因是新增编制外人员及挂职人员，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明
　　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.59万元，较年初预算数减少22.41万元，下降67.9%，主要原因为2020年度本部门无因公出国（境）费支出，较年初预算数减少10万元；公务接待支出3万元，较年初预算数减少12万元；公务车购置及运行维护费7.59万元，较年初预算数减少0.41万元，本年单位我单位未购置公务车支出；主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少无关“三公”经费支出。较上年支出数减少4.38万元，下降29.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少无关“三公”经费支出，2020年度本单位安排因公出国（境）任务未产生相关费用，比上年减少2.25万元，公务接待费比上年减少1.71万元，公务车运行维修（护）费比上年减少0.42万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因为本单位2020年度未安排因公出国（境）任务。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未安排因公出国（境）任务。较上年支出数减少2.25万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未安排因公出国（境）任务。

2020年度本部门未新购置公务用车。公务车运行维护费7.59万元，主要用于单位公务车的日常运行维修（护）支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用频率。较上年支出数减少0.42万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用频率。

公务接待费3.00万元，主要用于接待招商引资来津考察企业。费用支出较年初预算数减少12.00万元，下降80%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少无关支出。较上年支出数减少1.71万元，下降36.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少无关。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次311人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出154.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.15万元、印刷费0.8万元、水费0.6万元、邮电费6.29万元、差旅费47.95万元、维修(护)费0.64万元，租赁费0.12万元，会议费0.03万元、培训费2.11万元、公务接待费2.44万元来、办公设备购置费1.84万元。机关运行经费较上年决算数增加6.72万元，增长4.5%，主要原因是新增编制外人员及挂职人员增加了公用经费。

本年度会议费支出161.94万元，较上年决算数减少5.24万元，下降3.1%，主要原因是减少了疫情原因减少了召开会议频率。本年度培训费支出12.06万元，较上年决算数减少58.38万元，下降82.9%，主要原因是2020年度未组织全区内陆开放培训班，减少相关培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额619.31万元，其中：政府采购货物支出8.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出610.65万元。授予中小企业合同金额604.94万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额590.14万元，占政府采购支出总额的95.3%。主要用于采购办公设备（打印机、复印机、电脑），购买服务用于举办2020年“柚来福德”福德村第一届柚子采摘节暨扶贫赶场直播活动，“约惠津秋”消费促进月暨第六届富硒美食文化节活动，“津彩五月”购物消费节活动等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对2020年度1个重点项目和14个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金2019.8万元；区财政局开展第三产业高质量发展激励资金重点绩效评价1项，目前还在评价中。

（二）绩效自评结果

以江津区农村电商公共服务中心运营费项目为例，自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好。项目全年预算数为108万元，执行数108万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是入驻中心电商企业10家，培育内贸企业上线销售162家，培育外贸企业上线销售22家，新增限上企业10家，线下培训电商人才1000人次，培训农村带头人6人。二是实现电子商务零售额3亿元，消费品工业原产地平台入驻企业并实现网络零售额0.5亿元。存在的问题及原因：一是公共服务中心基础设备配套跟不上发展要求，入驻企业质量不高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈容 023-81220474

2020年度部门决算情况说明.doc

2020年度区级部门决算公开表.xlsx