重庆市江津区商务委员会2019年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《区委区政府关于印发重庆市江津区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（江津委办发〔2019〕57号）文件规定，我委是区政府工作部门，为正处级。

（1）贯彻执行国家有关商务工作的法律、法规、规章和方针政策，研究分析商务经济形势，提出促进全区商贸流通、对外开放、口岸物流、电子商务等发展战略和政策建议；拟订产业规划和专业规划并组织实施。

（2）牵头推进内陆开放高地建设，组织开展积极融入“一带一路”、内陆开放高地建设等重大问题的政策研究，统筹协调推进内陆开放高地建设的工作方案和措施；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施。

（3）推动口岸建设；负责全区商务物流行业管理，拟订商务现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决商务现代物流业发展重大问题；整合各类通道资源，推动建立多式联运物流体系。

（4）指导协调全区贸易促进体系的建立；推动总部贸易、转口贸易、加工贸易、服务贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；推进出口基地建设；会同有关部门协调大宗商品进出口，组织指导对外贸易促进活动。

（5）负责外商投资企业的监督管理，办理外商投诉工作。拟订对外经济合作规划，协调区域内外的商务合作交流，牵头开展商务和物流领域招商引资；组织和协调对外援助项目的实施。协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

（6）负责促进商贸流通业发展、建设城乡统筹的商贸网络体系。推动商圈建设、专业市场建设和社区商业建设，促进现代流通方式的发展，推进网络零售业工作，推动商贸领域品牌建设。

（7）承担组织实施商品流通管理和重要商品调控的责任，配合整顿和规范市场经济秩序。承担批发零售、餐饮住宿和生活服务业的行业管理，负责重要商品的市场监测工作，组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。指导监督各类促销活动，承担会展行业管理工作。

（8）承担商品流通业监督管理责任。按有关法律规定对成品油、“三车”（二手车流通、品牌车销售、报废汽车回收拆解）管理、再生资源回收等行业进行监督管理；负责按有关规定对酒类等重要商品经营的管理。

（9）负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整。推进电子商务领域合作与交流，促进商务产业与其他产业融合发展；推进总部经济、平台经济、共享经济等新兴业态发展。

（10）负责推动商务领域信息化建设，推进互联网信息技术在商务领域的推广应用。

（11）承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

（12）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

截至2019年12月，委机关行政编制21个，事业编制25人。实有行政人员21名，事业人员23人。机关内设机构“7科一办”即办公室 、规划发展科、市场体系建设科、现代服务业科、外贸科、外资外经科、口岸物流科、综合管理科；特设科室2个（党建办和群众工作科）；直属事业单位1个重庆市江津区商务促进服务中心（事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计6,876.53万元，支出总计6,876.53万元。收支较上年决算数减少10,142.16万元、下降59.59%，主要原因是机构改革划转粮油类职能职责到区发改委相应的专项资金划转到了区发改委；因政策原因减少了加工贸易梯度转移专项资金；因机构改革划转了部分职能职责到区经信委，减少相应的专项资金及人员经费、公用经费。

  2.收入情况。2019年度收入合计5,528.46万元，较上年决算数减少8,762.33万元，下降61.31%，主要原因是划转粮油类职能职责到区发改委相应的专项资金划转到了区发改委；因政策原因减少了加工贸易梯度转移专项资金；年初结转和结余1,348.07万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计5,220.32万元，较上年决算数减少9,602.05万元，下降64.78%，主要原因是机构改革划转粮油类职能职责到区发改委相应的专项资金划转到了区发改委；因政策原因减少了加工贸易梯度转移专项资金；因机构改革划转了部分职能职责到区经信委，减少相应的专项资金及人员经费、公用经费。其中：基本支出1,185.33万元，占22.71%；项目支出4,034.99万元，占77.29%；

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,656.20万元，较上年决算数减少540.12万元，下降24.59%，主要原因是加大专项资金的拨付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,876.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10,142.16万元，下降59.59%。主要原因是机构改革划转粮油类职能职责到区发改委,相应的专项资金划转到了区发改委；因政策原因减少了加工贸易梯度转移专项资金；因机构改革划转了部分职能职责到区经信委，减少相应的专项资金及人员经费、公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,528.46万元，较上年决算数减少8,762.33万元，下降61.31%。主要原因是划转粮油类职能职责到区发改委相应的专项资金划转到了区发改委；因政策原因减少了加工贸易梯度转移专项资金。较年初预算数增加2,214.11万元，增长66.80%。主要原因是年中追加了市级商务发展专项资金、外贸稳增长专项资金、中小企业开拓国际市场资金、中央外经贸发展资金等资金；追加了区级菜市场创卫专项资金、各种展会、商贸品牌建设激励等资金。此外，年初财政拨款结转和结余1,348.07万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,220.32万元，较上年决算数减少9,602.05万元，下降64.78%。主要原因是机构改革划转粮油类职能职责到区发改委相应的专项资金划转到了区发改委；因政策原因减少了加工贸易梯度转移专项资金；因机构改革划转了部分职能职责到区经信委，减少相应的专项资金及人员经费、公用经费。较年初预算数增加1,905.97万元，增长57.51%。主要原因是年中追加了市级商务发展专项资金、外贸稳增长专项资金、中小企业开拓国际市场资金、中央外经贸发展资金等资金；追加了区级菜市场创卫专项资金、各种展会、商贸品牌建设激励等资金。此外，年初财政拨款结转和结余1,348.07万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,656.20万元，较上年决算数减少540.12万元，下降24.59%，主要原因是加快了市级专项资金拨付进度。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出799.51万元，占15.32%，较年初预算数减少50.21万元，下降5.91%，主要原因是机构改革划转了部分职能职责到区经信委，减少相应的专项资金及人员经费、公用经费。

（2）教育支出4.60万元，占0.09%，较年初预算数减少0.84万元，下降15.44%，主要原因是厉行节约，整合培训方式，减少支出。

（3）社会保障与就业支出331.43万元，占6.35%，较年初预算数增加89.58万元，增长37.04%，主要原因是代管人员调标，退休干部健康休养费调标。

（4）卫生健康支出170.93万元，占3.27%，较年初预算数增加88.12万元，增长106.41%，主要原因是增加菜市场创卫专项资金支出。

（5）商业服务业等支出3,619.83万元，占69.34%，较年初预算数增加2,643.83万元，增长270.88%，主要原因是市级专项资金。

（6）住房保障支出39.03万元，占0.75%，较年初预算数减少4.50万元，下降10.34%，主要原因是机构改革根据职能职责划转了相应人员到区发改委、区经信委。

（7）粮油物资储备支出255.00万元，占4.88%，较年初预算数减少860.00万元，下降77.13%，主要原因是机构改革，粮油类职能职责划转到区发改委，相应专项资金也划转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,185.33万元。其中：人员经费1,037.52万元，较上年决算数减少38.11万元，下降3.54%，主要原因是机构改革根据职能职责划转了相应人员到区发改委、区经信委减少了相应支出。人员经费用途主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费147.81万元，较上年决算数减少44.53万元，下降23.15%，主要原因是机构改革根据职能职责划转了相应人员到区发改委、区经信委减少了相应支出。公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、公务接待费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2019年度“三公”经费支出共计14.97万元，较年初预算数减少21.83万元，下降59.32%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；因机构改革减少了公务车1辆。较上年支出数减少9.77万元，下降39.49%，主要原因是机构改革划转了部3人到区经信委、2人到区发改委，减少了公务车1辆，划转了年初预算区招商局共用我单位事业单位编制人员的公用经费。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用2.25万元，主要是用于根据区政府统一安排组团，2019年到我区国际友好城市阿塞拜疆交流访问。费用支出较年初预算数减少10.75万元，下降82.69%，主要原因是根据工作实际情况减少了因公出国。较上年支出数减少3.53万元，下降61.07%，主要原因是根据工作实际情况减少了因公出国。

公务车运行维护费8.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资、创卫工作检查、企业走访调研检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加0.01万元，增长0.13%，主要原因较上年支出数减少8.03万元，下降50.06%，主要原因是机构改革减少了公务车1辆。

公务接待费4.71万元，主要用于接待了广西防城港、钦州友好城市来津考察，交运集团、长融租赁公司、千信公司、金蝶公司、泰国又一顺物流公司、香港中南集团等33批次约410人次来津考察以及2019年加大了与广西防城港友好城市的商务合作交流。费用支出较年初预算数减少11.09万元，下降70.19%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.80万元，增长61.86%，主要原因是招商引资到津考察团增多。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务车保有量为1辆；国内公务接待37批次410人，其中：国内外事接待37批次410人；。2019年本部门人均接待费114.93元，车均维护费8.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出147.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.03万元，印刷费0.7万元，邮电费7.95万元，差旅费44.18万元，维修（护）费0.43万元，培训费10.27万元，公务接待1.2万元，劳务费15.18万元，工会经费4.1万元，福利费7.06万元，其他交通费24.76万元，其他商品服务支出13.38万元，办公设备购置2.34万元。机关运行经费较上年决算数减少44.53万元，下降23.15%，主要原因是机构改革根据职能职责划转了相应人员到区发改委、区经信委减少了相应公用经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出167.18万元，较上年决算数增加36.89万元，增长28.31%，主要原因是召开与广西防港一会一节交流活动。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出70.44万元，较上年决算数减少10.35万元，下降12.81%，主要原因是厉行节约，整合相关培训。

2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务车保有量为1辆；国内公务接待33批次410人。2019年本部门人均接待费 114.88元，车均维护费8.01万元。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2019年度本部门政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出9.18万元、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.98万元，占政府采购支出总额的72.19%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对2019年度17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金2432.85万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

菜市场创卫项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为158.95万元，执行数为158.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改造提升了7000平米的农贸市场面积，二是惠及商户数量1500户，三是惠及市民数量40万。发现的问题及原因，一是菜市场硬件设施老旧，需要加大资金对老旧菜市场的基础设施进行改造。二是对菜市场要形成常态化的检查、考核机制。下一步改进措施，一是积极争取资金逐步改善菜市场基础设施。二是加大对菜市场的软环境管理，提升市民购物环境。

绩效目标自评表为必须公开内容，绩效目标自评表参考样式如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈容  023-81220474

原公开网址http://www.jiangjin.gov.cn/zwgk_180/fdzdgknr/ysjs/js/