重庆市江津区生态环境监测站 2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.承担拟订并监督实施生态环境监测发展规划、管理制度、工作方案、技术规范；2.承担建设和管理生态环境监测网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；3.按相关规定开展生态环境质量监测、污染源监测、突发环境污染事故应急监测、温室气体监测，评估生态环境质量并进行预测预警；4.承担协调管理企业自行监测及信息公开有关工作；5.管理本辖区社会环境监测机构名录，协助监督社会环境监测机构监测质量；6.在本辖区内建立和实行生态环境质量公告制度，组织编制生态环境质量报告书、生态环境状况公报，组织发布生态环境质量信息和预测预报信息；7.完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

（二）单位构成。隶属于区生态环境局领导的财政全额拨款的公益性事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2060.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2060.93万元。收入较去年减少221.28万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数2060.93万元，其中：教育支出7.41万元，社会保障和就业支出128.3万元，卫生健康支出67.97万元，住房保障支出59.28万元、节能环保支出1797.97万元。支出较去年减少367.28万元，主要是项目支出减少。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2060.93万元，一般公共预算财政拨款支出2060.93万元，比2022年减少367.28万元。其中：基本支出1305.98万元，比2022年减少10.97万元，主要原因是公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出754.95万元，比2022年减少356.31万元，主要原因是上级项目资金减少等，主要用于监测药品及耗材、监测设备维修维护、空气和水自动站的建设和维护等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算27万元，比2022年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，与2022相同；公务用车运行维护费25万元，比2022年减少10万元，主要原因是减少了公务车辆维修费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总20万元：政府采购货物预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款754.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、特种车3辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门（单位）必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：万炳兰       联系方式：023-47569580