重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队2024年度决算公开说明

重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻生态环境保护行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策。2.承担全区生态环境保护综合行政执法的协调。3.承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。4.承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。5.承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理。6.承担生态环境保护综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。7.监督、指导镇（街）生态环境保护综合行政执法工作。8.承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。9.完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

隶属于重庆市江津区生态环境局的参公事业单位；内设机构5个：综合科、法制科、环境安全管理科、在线管理科、生态环境执法一、二、三、四大队。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计940.5万元，支出总计940.5万元。收支较上年增加29.2万元，增长3.2%，主要原因为项目经费增加。
2. 收入情况。2024年度本年收入合计940.5万元，较上年增加29.2万元，增长3.2%，主要原因为项目经费增加。其中：财政拨款收入940.5万元，占比100%。
3. 支出情况。2024年度本年支出合计940.5万元，较上年增加29.2万元，增长3.2%，主要原因为项目支出增加。其中：基本支出812.12万元，占比86.35%；项目支出128.38万元，占比13.65%。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计940.5万元，支出总计940.5万元。收支较上年增加29.2万元，增长3.2%，主要原因为项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入940.5万元，较上年决算数增加29.2万元，增长3.2%，主要原因为项目经费增加。较年初预算数增加38.68万元，增长4.3%，主要原因是年中追加项目经费。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出940.5万元，较上年决算数增加29.2万元，增长3.2%，主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加38.68万元，增长4.3%，主要原因是年中追加项目经费。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。
4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.81万元，占比0.41%。较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出119.87万元，占12.75%，较年初预算数减少2.73万元，下降2.22%，主要原因是2024年退休1人，社保支出减少。

（3）卫生健康支出50.68万元，占5.39%，较年初预算数减少1.85万元，下降1.92%，主要原因是人员减少，医疗保险减少。

（4）节能环保支出715.04万元，占76.03%，较年初预算数增加46.27万元，增长4.92%，主要原因是2024年年中追加项目经费。

（5）住房保障支出51.1万元，占5.42%，较年初预算数减少3.01万元，下降5.56%，主要原因是2024年退休1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出812.12万元。其中：人员经费678.19万元，主要用于主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济金及生活补助等，较上年决算数增加18.23万元，增长2.76%，主要原因是2024年调增基本工资。公用经费133.93万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、其他交通费用及其他商品和服务支出等，较上年决算数减少1.11万元，减少0.82%，主要原因是压缩公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

本单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度相比无增减。本年度培训费支出3.81万元，与2023年度相比，减少10.33万元，下降73.06%，主要原因是党员培训费减少。

（二）机关运行经费情况

2024年度本单位机关运行经费支出133.93万元，较上年增加1.11万元，增长0.82%，主要原因是压缩了运行经费。比年初预算数下降8.12万元，下降5.72%，主要原因是年中压缩了运行经费。机关运动经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对全年共4个项目全部开展了绩效自评，涉及资金128.38万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。我单位认真开展了项目自评，按时保质完成了绩效自评工作，做到了应评尽评，自评结果准确、客观、真实、有效。现就其中一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位项目全部完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：万炳兰   联系电话：023-47569580