重庆市江津区生态环境局 2023年度部门决算公开说明

重庆市江津区生态环境局

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。⒉拟订并组织实施环境保护规划。⒊负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。⒋负责生态环境准入的监督管理。⒌负责监督管理减排目标的落实。⒍指导协调和监督生态保护修复工作。⒎负责核安全和辐射安全的监督管理。8.负责环境质量监测，统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。9.提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。10.组织拟订和实施环境保护督查制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况，负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；组织开展环境保护示范创建。11.组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。12.负责生态环境监督执法；13.承办区政府交办的其他事项。14.承担重庆市江津区辖区范围内的环境质量监测、污染源监督监测、排污申报监测、仲裁监测、委托监测、应急监测。

（二）单位构成

江津区生态环境局是区政府的组成部门，下属事业单位2个：重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市江津区生态环境监测站，内设机构7个：办公室（区环督办）、自然生态保护科（法制科）、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、群众工作科。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

收入支出总体情况。2023年度收入总计7564.47万元，支出总计7564.47万元。收支较上年决算数增加552.81万元，增长7.88%，主要原因是增加了财政统筹返还存量资金项目支出。

1.收入情况。2023年度本年收入合计5644.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5644.38万元，较上年决算数减少833.05万元，下降12.86%，主要原因为2023年项目资金压减。其中：财政拨款收入5592.30万元，占99.08%；其他收入52.08万元，占0.92%。此外，年初结转和结余1920.09万元。

2.支出情况。2023年度本年支出合计7352.56万元，其中：基本支出2709.40万元，占36.85%；项目支出4643.16万元，占63.15%。较上年决算数增加600.99万元，增长8.90%，主要原因增加了财政统筹返还存量资金项目支出。

1. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余211.91万元，较上年决算数减少48.18万元，下降18.52%，主要原因是跨年度安排的项目资金减少。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计7252.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加509.69万元，增长7.56%。主要原因为增加了财政统筹返还存量资金项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5592.3万元，较上年决算数减少703.41万元，下降11.17%，主要原因为项目经费减少。较年初预算数减少6543.03万元，下降53.92%。主要原因是中途项目调整。此外，年初财政拨款结转和结余1660.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7252.3万元，较上年决算数增加509.69万元，增长7.56%。主要原因是增加了财政返还存量资金项目支出。较年初预算数减少4883.03万元，下降40.24%，主要原因是项目支出减少。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出14.05万元，占比0.19%。较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出337.16万元，占4.65%，较年初预算数减少7.61万元，下降2.21%，主要原因是年中退休人员和新进人员品叠后的社保基数减少，导致支出减少。

（3）卫生健康支出231.83万元，占3.20%，较年初预算数增加98.29万元，增长73.60%，主要原因是2023年增加了突发公共卫生事件应急处理经费支出。

（4）节能环保支出6545.96万元，占90.26%，较年初预算数减少4944.97万元，下降43.03%，主要原因是项目支出减少。

（5）住房保障支出123.29万元，占1.70%，较年初预算数减少28.75万元，下降18.91%，主要原因是年中退休人员和新进人员品叠后的基数减少，导致支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2709.4万元。其中：人员经费2290.35万元，较上年决算数增加42.12万元，增长1.87%，主要原因是社保基数调整、人员进档进级调薪。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济金及生活补助等。公用经费419.05万元，较上年决算数增加186.23万元，增长79.99%，主要原因是2022年度人员经费挤占了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计32.91万元，较年初预算数减少减少16.09万元，下降32.84%，主要原因是强化了公务用车管理，有效地控制了公务用车运行维护费。较上年支出数减少82.17万元，减少71.4%，主要原因是2022年购置了一台应急指挥车。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费29.34万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.66万元，较上年支出数减少1.47万元，下降4.77%，主要原因是强化了公务用车管理，有效地控制了公务用车运行维护费。

公务接待费3.57万元，主要用于接待区内相关企业、单位、周边区县到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.43万元，较上年支出数增加0.94万元，增长35.74%，主要原因是2023年因环保工作上级检查、工作交流多而增加。。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务车保有量为8辆；国内公务接待40批次377人。人均接待费94.79元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出234.79万元，较上年增加69.84万元，增长42.34%，主要原因是2022年人员经费挤占了部分运行经费。比年初预算数相比无变化。机关运动经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

本年度会议费支出0.22万元，较上年增加0.16万元，增长266.67%，主要原因是2023年因工作需要增加了会议费。

（1）本年度培训费支出28.55万元，较上年增加15.19万元，增长113.70%，主要原因是2023年党员培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额3862.84万元，其中：政府采购货物支出108.98万元、政府采购工程支出1825.37万元、政府采购服务支出1928.49万元。授予中小企业合同金额3836.59万元，占政府采购支出总额的99.32%，其中：授予小微企业合同金额135.23万元，占政府采购支出总额的3.50%。主要用于采购采购办公设备采购、规划服务、评估服务、调研服务、生态修复工程等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和75个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评58项，涉及资金4638.16万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。

2023年，我局认真开展了项目自评，按时保质完成了绩效自评工作，做到了应评尽评，自评结果准确、客观、真实、有效。现就部门整体绩效和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我部门无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

我部门项目全部完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价案例，具体内容应与区财政局反馈部门的评价结果一致，可以附件形式附后。区财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。（若无此事项也需保留此标题并注明：本单位无此事项。）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：万炳兰   联系电话：023-47569580