重庆市江津区生态环境监测站2022年度决算情况说明

重庆市江津区生态环境监测站

2022年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担拟订并监督实施生态环境监测发展规划、管理制度、工作方案、技术规范；2.承担建设和管理生态环境监测网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；3.按相关规定开展生态环境质量监测、污染源监测、突发环境污染事故应急监测、温室气体监测，评估生态环境质量并进行预测预警；4.承担协调管理企业自行监测及信息公开有关工作；5.管理本辖区社会环境监测机构名录，协助监督社会环境监测机构监测质量；6.在本辖区内建立和实行生态环境质量公告制度，组织编制生态环境质量报告书、生态环境状况公报，组织发布生态环境质量信息和预测预报信息；7.完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

隶属于区生态环境局领导的财政全额拨款的公益性事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1951.18万元，支出总计1951.18万元。2022年开始单位独立核算。故没有与去年的同比数。

2.收入情况。2022年度收入合计1857.75万元，没有与去年的同比数。

3.支出情况。2022年度支出合计1791.1万元，没有与去年的同比数。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余160.08万元，没有与去年的同比数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1782.14万元。没有与去年的同比数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1776.02万元，没有与去年的同比数。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1782.14万元，没有与去年的同比数。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，没有与去年的同比数。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6.8万元，占0.38%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出114.82万元，占6.44%，较年初预算数减少6.9万元，减少5.67%，主要原因是预算时以2021年10月工资为社保基数调整，实际缴费时以2021年全年平均工资为基数。

（3）卫生健康支出62.97万元，占3.53%，较年初预算数减少0.34万元，下降0.54%，主要原因是人员经费预算相对较好。

（4）节能环保支出1543.17万元，占86.59%，较年初预算数减少638.83万元，减少29.27%，主要原因是项目支出减少。

（5）住房保障支出54.38万元，占3.05%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1185.94万元。其中：人员经费1118.07万元，没有与去年的同比数。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费67.87万元，没有与去年的同比数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.32万元，较年初预算数减少15.68万元，减少42.38%，主要原因是运行费维护费相对减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，没有与去年的同比数。

公务车购置费0万元。没有与去年的同比数。

公务车运行维护费20.62万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.38万元，下降38.86%，主要原因是强化了公务用车管理，有效地控制了公务用车运行维护费。

公务接待费0.7万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.3万元，下降65%，主要原因是疫情导致公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费100元，车均维护费5.155万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出6.8万元，没有与去年的同比数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局以填报目标自评表形式对全年共15个项目全部开展了绩效自评，涉及资金596.19万元。

（二）绩效自评结果

2022年，我局认真开展了项目自评，按时保质完成了绩效自评工作，做到了应评尽评，自评结果准确、客观、真实、有效。现就其中一个二级项目绩效自评表进行公开。

2022年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47569580。