[ 索引号 ] | 11500381MB1512948M/2022-00746 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区生态环境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-31 | [ 发布日期 ] | 2022-08-31 |
发布日期: 2022-08-31 16:54:51
重庆市江津区生态环境局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行国家生态环境基本制度;统筹协调和监督管理生态环境问题;监督管理减排目标的落实;提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作;指导协调和监督生态保护修复工作;负责核与辐射安全、生态环境准入的监督管理,负责生态环境监督执法、生态环境监测、应对气候变化工作;开展生态环境保护督察;负责生态环境监督执法;生态环境科技、生态环境宣传教育工作;承担重庆市江津区生态环境委员会的日常工作;承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责;完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市江津区生态环境局为区政府组成部门,内设7个职能科室,2个直属事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计11716.98万元,支出总计11716.98万元。收支较上年决算数减少2271.20万元,下降16.2%,主要原因是2021年项目较上年减少。
2.收入情况。2021年度收入合计7506.10万元,较上年决算数减少2795.65万元,下降27.1%,主要原因是大气污染防治、水污染防治项目收入减少。其中:财政拨款收入5991.58万元,占79.8%;其他收入1514.52万元,占20.2%。此外,年初结转和结余4210.88万元。
3.支出情况。2021年度支出合计10870.60万元,较上年决算数增加1185.70万元,增长12.2%,主要原因是年初结转和结余的水污染防治类项目推进顺利,支出增加。其中:基本支出2529.04万元,占23.3%;项目支出8341.56万元,占76.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余846.38万元,较上年决算数减少3456.90万元,下降80.3%,主要原因是跨年度安排的项目资金减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9950.99万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少3761.69万元,下降27.4%。主要原因是年末财政拨款结转和结余减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5991.58万元,较上年决算数减少4135.44万元,下降40.8%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加552.73万元,增长10.2%。主要原因是中途项目调整。此外,年初财政拨款结转和结余3959.42万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9191.93万元,较上年决算数减少468.93万元,下降4.9%。主要原因是污染防治类项目支出减少。较年初预算数增加3753.08万元,增长69%。主要原因是年初财政拨款结转和结余项目支出增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余759.06万元,较上年决算数减少3292.76万元,下降81.3%,主要原因是跨年度安排的项目资金减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出12.70万元,占0.1%,较年初预算数无增减。
(2)社会保障与就业支出307.78万元,占3.3%,较年初预算数增加60.65万元,增长24.5%,主要原因是人员增加,导致社会保障与就业支出增加。
(3)卫生健康支出119.16万元,占1.3%,较年初预算数减少0.66万元,下降0.6%,主要原因是人员经费预算相对较好。
(4)节能环保支出8650.72万元,占94.1%,较年初预算数增加3693.09万元,增长74.5%,主要原因是年初财政拨款结转和结余项目支出增加。
(5)住房保障支出101.57万元,占1.1%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2529.04万元。其中:人员经费2229.16万元,较上年决算数增加230.96万元,增长11.6%,主要原因是人员净增加7人,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济金及生活补助等。公用经费299.88万元,较上年决算数减少47.89万元,下降13.8%,主要原因:一是人员经费占用了少部分公用经费;二是经费支出更加精确,该纳入项目经费的计入了项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计69.67万元,较年初预算数增加16.67万元,增长31.5%,主要原因是公务用车购置费增加,运行费维护费相对减少。较上年支出数增加40.97万元,增长142.8%,主要原因是购置了2公务用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年无变动。
公务车购置费45.35万元,主要用于生态环境保护和建设。费用支出较年初预算数增加45.35万元,主要原因是年初未预算该笔经费。较上年支出数增加45.35万元。
公务车运行维护费20.36万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.64万元,下降54.8%,主要原因是强化了公务用车管理,有效地控制了公务用车运行维护费。较上年支出数减少4.48万元,下降18%,主要原因是公务用车管理加强,车辆淘汰升级。
公务接待费3.96万元,主要用于接待区内相关企业、单位、周边区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.04万元,下降50.5%,主要原因是疫情导致公务接待次数减少。较上年支出数增加0.10万元,增长2.6%,主要原因是接待批次较上年有少量增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待36批次413人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费95.77元,车均购置费22.68万元,车均维护费2.55万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.80万元,较上年决算数减少0.83万元,下降50.9%。本年度培训费支出17.52万元,较上年决算数减少20.37万元,下降53.8%,主要原因是疫情导致面授培训减少。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出299.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少47.89万元,下降13.8%,主要原因是人员经费占用了部分公用经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额1622.14万元,其中:政府采购货物支出1210.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出411.17万元。授予中小企业合同金额1082.81万元,占政府采购支出总额的66.8%,其中:授予小微企业合同金额899.07万元,占政府采购支出总额的55.4%。主要用于采购办公设备采购、规划服务、评估服务、调研服务等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局以填报目标自评表形式对全年共55个项目全部开展了绩效自评,涉及资金8573.78万元。
(二)绩效自评结果
2021年,我局认真开展了项目自评,按时保质完成了绩效自评工作,做到了应评尽评,自评结果准确、客观、真实、有效。现就其中一个重点项目绩效自评表进行公开。
支坪新区污水处理项目绩效自评表 | |||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||
专项(项目) 名称 | 支坪新区污水处理项目 | 自评总分(分) | 100 | ||||||||||||
主管部门 | 重庆市江津区生态环境局 | 实施单位 | 重庆市江津区宏业环保科技开发有限公司 | ||||||||||||
联系人 | 阮良 | 联系电话 | 13608378989 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | 执行率得分(分) | |||||||||||
总量 | 668.30 | 总量 | 668.30 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:财政资金 | 668.30 | 其中: 财政资金 | 668.30 | 100% | 10 | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
12月底前完成新建污水处理厂1座,处理规模5000m3/d,采用A/O+MBR工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,配套实施污水管网11.2KM。 | 已完成污水处理厂1座,处理规模5000m3/d,采用A/O+MBR工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,配套实施污水管网11.2KM。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 计量 单位 | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数(%) | 权重 (分) | 指标得分(分) | 未完成原因和改进措施及相关说明 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 设计规模 | m3/d | 5000 | 5000 | 100% | 20 | 20 | |||||||
质量 指标 | 验收合格率 | % | 100% | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 按时完成率 | % | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 出水质达标率 | % | ≥90% | ≥90% | 100% | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥80% | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |||||||
说明 | 无 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47569580。
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