重庆市江津区环境保护局2018年决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，拟订并组织实施环境保护规划，建立健全环境事件应对管理机制；督查落实“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价；负责农村生态环境监督管理，核安全和辐射安全等多方面环境污染防治的监督管理；负责环境质量监测，统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作；组织拟订和实施环境保护督查制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况，负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；指导生态示范区与生态农业建设；组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区环保局为区政府组成部门，内设5个职能科室，2个直属事业单位，1家直属国有企业。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4594.34万元，支出总计4028.27万元。与2017年决算数相比，收入增加967.97万元,上升26.69%，主要原因是本年实施项目增加。

本部门2018年度收入合计4594.34万元，其中：财政拨款收入4594.34万元，占100%。

本部门2018年度支出合计4028.27万元，其中：基本支出1256.09万元，占31.18%；项目支出2772.18万元，占68.82%。

本部门2018年度年末结转和结余1511.4万元，较上年增加477.37万元，主要原因是上级专项资金项目本年未实施完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入4594.34万元，较上年决算数增加967.97万元，上升26.69%，主要原因是本年实施项目增加；较年初预算数增加2214.19万元，上升93%，主要原因是年中上级拨款收入增加。

本部门2018年度财政拨款支出4028.27万元，较上年决算数减少526.25万元，下降11.55%。主要原因是今年上级专项资金项目本年内实施拨款数额减少。较年初预算数增加702.8万元，上升21%。主要原因是年中上级新增项目实施。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出5.9万元，占0.15%；社会保障和就业支出129.08万元，占3.2%；医疗卫生与计划生育支出56.98万元，占1.41%；住房保障支出47.21万元，占比1.17%；节能环保支出3789.09万元，占比94.06%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1256.09万元。其中：人员经费994.24万元，较上年增加64.61万元，主要原因是工资调整，导致工资、社会保障性经费及住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费261.85万元，较上年增加63.42万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门 “三公”经费支出共计42.21万元，较年初预算数减少14.79万元，较上年支出数减少9.28万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控制三公经费，实现全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费12.92万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少11.08万元，较上年支出数减少8.04万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费29.29万元，主要用于接待区内相关企业、单位、周边区县到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.71万元，较上年支出数减少2.14万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为4辆；国内公务接待114批次，1573人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费186元（接待时住宿偏多），车均购置费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出261.85万元，机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较2017年增加63.42万元，增长31.96%，主要原因是其他商品服务支出等增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，主要为环境执法用车。单价50万元以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额666.03万元，其中：政府采购货物支出107.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558.48万元。主要用于办公设备采购、规划服务、评估服务、调研服务等。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年，本部门编制绩效目标的项目16个，涉及支出预算466万元。

五、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47569867。

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