重庆市江津区四面山水利工程管理所2024年预算情况说明

重庆市江津区四面山水利工程管理所2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区四面山水利工程管理所是区水利局直属全额拨款单位。

1．宣传贯彻水利工程管理的法律法规和有关政策。

2．负责四面山水利工程的日常管理，制定管理规则和操作规程并严格执行。

3．负责维修养护四面山水利工程及其附属设施设备。

4．负责制定四面山水利工程防洪预案和度汛措施。

5．承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

江津区四面山水利工程管理所为全额拨款事业单位，单位编制8人，设所长1人，副所长1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计181.05万元，支出总计181.05万元。收支较上年预算数减少37.36万元，　主要是综合公用经费预算以及公务车辆运行维护费减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数181.05万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款181.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。支出较去年收入预算减少37.36万元，主要是综合公用经费预算以及公务车辆运行维护费减少。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数181.05万元，其中：教育支出0.9万元，社会保障和就业支出20.64万元，卫生健康支出8.92万元，农林水支出143.66万元，住房保障支出6.93万元。支出较去年减少37.36万元，主要是基本支出减少5.81万元，项目支出减少31.55万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数181.05万元，支出年初预算数181.05万元。收支较上年预算数减少37.36万元，减少20.64％。主要是综合公用经费预算以及公务车辆运行维护费减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入181.05万元，一般公共预算财政拨款支出181.05万元，比2023年减少37.36万元。其中：基本支出165.69万元，比2023年减少5.81万元，主要原因是综合公用经费预算以及公务车辆运行维护费减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.36万元，比2023年减少31.55万元，主要原因水利项目减少31.55万元。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区四面山水利工程管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区四面山水利工程管理所2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算3万元，比2023年减少2万元，主要原因是公务用车运行维护费定额标准减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与上年一致；

2024年公务接待费年初预算数0万元，与上年一致；

2024年公务用车运行维护费年初预算数3万元，比2023年减少2万元，主要原因是公务用车运行维护费定额标准减少；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与上年一致。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.36万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨小波15215039955。