重庆市江津区水文水资源管理站2023年预算情况说明

重庆市江津区水文水资源管理站2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区水文水资源管理站（重庆市江津区水环境监测中心）现行职能职责为：1．参与拟定全区水文事业发展规划并贯彻实施；2．负责境内流域面积在1000平方公里以下重点河流的水文水资源监测与调查评价及预警预报工作；3．负责对全区管辖范围内的城乡饮用水水源地、小型水库、重要取水口的水量和水质状况进行动态监测和分析评价；4．负责境内村镇供水（城区水厂除外）的源水、出厂水、末梢水水质监测与分析；5．负责全区管辖范围内水文监测设施的日常管理；6．负责水资源有偿使用工作（征收水资源费）；7．承办行政主管部门交办的其他任务。

重庆市江津区水文水资源管理站是江津区水利局下属的一个事业单位，经费来源为财政全额拨款，单位规格为正科级。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计653.33万元，支出总计653.33万元。收支较上年预算数减少89.48万元，　主要原因是农林水支出减少。　

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数653.33万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款653.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少89.48万元，减少13.70％，主要是农林水支出经费拨款减少84.92万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数653.33万元，其中：教育支出2.77万元，社会保障和就业支出73.96万元，卫生健康支出29.26万元，住房保障支出22.17万元，农林水支出525.17。支出较去年减少89.48万元，主要是农林水支出经费拨款减少84.92万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数653.33万元，支出年初预算数653.33万元。收支较上年预算数减少89.48万元，减少13.70％，主要是农林水支出经费拨款减少84.92万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入653.33万元，一般公共预算财政拨款支出653.33万元，比2023年减少89.48万元。其中：基本支出530.5万元，比2023年减少42.05万元，主要原因是人员退休等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出122.83万元，比2023年减少47.43万元，主要原因是水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报项目支出减少等，主要用于水文监测、水质监测等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区水文水资源管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区水文水资源管理站2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算3万元，比2023年增加3万元，增加100％，主要原因是新购公务用车1辆。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年无增减；　2024年公务接待费年初预算数0万元，比2023年无增减；2024年公务用车运行维护费年初预算数3万元，比2023年增加3万元，主要原因是新购公务用车1辆；2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年无增减。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额51.79万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.79万元；其中一般公共预算拨款政府采购51.79万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：刘阳　　　联系方式：023－47521248