重庆市江津区水利局2024年部门预算情况说明

重庆市江津区水利局2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

江津区水利局是区政府直属全额拨款行政单位。

1．贯彻执行有关水利工作的法律法规和方针政策；负责拟订水利规划并组织实施。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并组织监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责区域内的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿作用制度和水资源论证、防洪论证制度；按规定开展水能资源调查工作，参与拟订水能资源开发利用规划和水能资源保护管理规章制度。

3．负责水资源的保护工作。拟订城乡水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖泊水量水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建或扩建的排污口；指导饮用水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4．负责计划用水、节约部门（单位）职能、部门组成情况等。用水工作。拟订计划用水、节约用水方法，编制计划用水、节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

5．承担水利突发公共事件应急管理责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担区防汛抗旱指挥部日常工作。

6．承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；指导水利建设市场的监督管理。

7．负责大中型水利水电工程移民及后期管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置规划方案，监督检查移民后扶资金、项目实施工作。

8．组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，审查河道管理范围内工程建设方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，按分工负责河道采砂的管理、监督和检查；根据气象、水文等提供的信息，及时做好汛期工作。

9．负责防治水土保持流失。拟订水土保持规划并组织监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，指导水土保持建设项目的实施。　

10．负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理，组织、指导城乡饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。　

11．负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法工作。

12．负责对行政审批事项、行政执法、各项工程安全等情况进行督查。

13．承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

江津区水利局下设5个参公单位：重庆市江津区水利工程质量监督站；重庆市江津区水利工程管理站；重庆市江津区水土保持生态环境监测站；重庆市江津区水利行政执法支队；重庆市江津区水旱灾害防御中心。

江津区水利局下设5个事业单位：重庆市江津区水文水资源管理站；重庆市江津区清溪沟水库管理所；重庆市江津区四面山水库管理所；重庆市江津区水利技术服务中心；重庆市江津区三峡工程后续发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计66119.87万元，支出总计66119.87万元。收支较上年预算数增加38890.14万元，　增长142.82％，主要原因是三峡后续工作、移民后期扶持基金、水利领域项目2023－2024年国债补助资金增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数66119.87万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款30500.75万元，政府性基金预算拨款35619.12万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38890.14万元，主要是三峡后续工作拨款增加18699.11万元；水利领域项目2023－2024年国债补助资金拨款增加14381.61万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数66119.87万元，其中：教育支出16.32万元，社会保障和就业支出729.35万元，卫生健康支出230.33万元，城乡社区支出113.64万元，农林水支出64840．78万元，住房保障支出189.45万元。支出较去年增加38890.14万元，主要是基本支出减少252.68万元，项目支出增加39142.82万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数66119.87万元，支出年初预算数66119.87万元。收支较上年预算数增加38890.14万元，　增长142.82％，主要原因是三峡后续工作、移民后期扶持基金、水利领域项目2023－2024年国债补助资金增加。　

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入30500.75万元，一般公共预算财政拨款支出30500.75万元，比2023年增加38890.14万元。其中：基本支出3573.31万元，比2023年减少252.68万元，主要原因是人员退休、综合公用经费预算以及公务车辆运行维护费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26927.44万元，比2023年增加15925.71万元，主要原因是水利领域项目2023－2024年国债补助资金拨款增加14381.61万元等，主要用于水利工程建设、水库除险加固、防汛抗旱和水利工程运行维护等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2024年政府性基金预算收入35619.12万元，政府性基金预算支出35619.12万元，比2023年增加19391.12万元，主要原因是三峡后续工作拨款增加18699.11万元，主要用于三峡后续重大水利工程建设、库区移民扶持及大中型水库移民后期扶持。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区水利局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算19.50万元，比2023年减少13万元，下降40％，主要原因是公务用车运行维护费定额标准减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与上年一致；　

2024年公务接待费年初预算数4万元，比2023年减少3万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出；

2024年公务用车运行维护费年初预算数15.5万元，比2023年减少10万元，主要原因是公务用车运行维护费定额标准减少；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与上年一致。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费394.88万元，比上年增加31.93万元，主要原因为上年行政执法支队漏算9人公用经费综合定额。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市江津区水文水资源管理站、重庆市江津区清溪沟水库管理所、重庆市江津区四面山水库管理所、重庆市江津区水利技术服务中心、重庆市江津区三峡工程后续发展服务中心5个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额56.79万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算　0　万元、政府采购服务预算51.79万元；其中一般公共预算拨款政府采购56.79万元：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算51.79万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款　269270.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭俊杰　　联系方式：023－47519648