[ 索引号 ] | 11500381MB1543189X/2023-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-27 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
发布日期: 2023-02-28 10:00:00
一、单位基本情况
(一)职能职责。
江津区水利局是区政府直属全额拨款行政单位。
1.贯彻执行有关水利工作的法律法规和方针政策;负责拟订水利规划并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订水中长期供求规划、水量分配方案并组织监督实施;组织开展水资源调查评价工作,负责区域内的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿作用制度和水资源论证、防洪论证制度;按规定开展水能资源调查工作,参与拟订水能资源开发利用规划和水能资源保护管理规章制度。
3.负责水资源的保护工作。拟订城乡水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖泊水量水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建或扩建的排污口;指导饮用水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责计划用水、节约部门(单位)职能、部门组成情况等。用水工作。拟订计划用水、节约用水方法,编制计划用水、节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。
5.承担水利突发公共事件应急管理责任。负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施;承担区防汛抗旱指挥部日常工作。
6.承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理,制定有关制度并组织实施;负责组织、协调水利建设项目前期工作;指导水利建设市场的监督管理。
7.负责大中型水利水电工程移民及后期管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置规划方案,监督检查移民后扶资金、项目实施工作。
8.组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护,以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发;组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案,审查河道管理范围内工程建设方案,拟订河道清障计划和实施方案并监督实施,按分工负责河道采砂的管理、监督和检查;根据气象、水文等提供的信息,及时做好汛期工作。
9.负责防治水土保持流失。拟订水土保持规划并组织监督实施,承担水土流失的综合防治、监测预报的责任,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作,指导水土保持建设项目的实施。
10.负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理,组织、指导城乡饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作;指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。
11.负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,组织、指导水政监察和水行政执法工作。
12.负责对行政审批事项、行政执法、各项工程安全等情况进行督查。
13.承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
江津区水利局下设5个参公单位:重庆市江津区水利工程质量监督站;重庆市江津区水利工程管理站;重庆市江津区水土保持生态环境监测站;重庆市江津区水利行政执法支队;重庆市江津区水旱灾害防御中心。
江津区水利局下设5个事业单位:重庆市江津区水文水资源管理站;重庆市江津区清溪沟水库管理所;重庆市江津区四面山水库管理所;重庆市江津区水利技术服务中心;重庆市江津区三峡工程后续发展服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数27229.73万元,其中:一般公共预算拨款11001.73万元,政府性基金预算拨款16228万元。收入较去年减少13325.56万元,主要是基本支出经费拨款减少17.01万元,项目支出经费拨款减少13308.55万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数27229.73万元,其中:教育支出17.50万元,社会保障和就业支出1963.11万元,卫生健康支出203.69万元,农林水支出24839.83万元,住房保障支出205.60万元。支出较去年减少13325.56万元,主要是基本支出减少17.01万元,项目支出减少13308.55万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入11001.73万元,一般公共预算财政拨款支出11001.73万元,比2022年减少14317.9万元。其中:基本支出3825.99万元,比2022年增加减少17.01万元,主要原因是在职人员减少2名以及综合公用经费预算减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7175.74万元,比2022年减少14300.89万元,主要原因是减少水利工程建设-鹅公水库5234.70万元。主要用于水利工程建设、小型水库除险加固、防汛抗旱和水利工程运行维护等重点工作。
2023年政府性基金预算收入16228万元,政府性基金预算支出16228万元,比2022年增加992.34万元,主要原因是三峡后续工作、移民后期扶持基金等项目资金增加,主要用于三峡后续重大水利工程建设、库区移民扶持及大中型水库移民后期扶持。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算32.50万元,与上年一致。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费7万元;公务用车运行维护费25.5万元;无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费362.95万元,比上年减少385.38万元(由于2022年年初预算编报错误,将事业单位纳入机关运行经费统计范围之内),主要原因为日常公用经费预算减少以及人员增减变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
重庆市江津区水文水资源管理站、重庆市江津区清溪沟水库管理所、重庆市江津区四面山水库管理所、重庆市江津区水利技术服务中心、重庆市江津区三峡工程后续发展服务中心5个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额222.20万元:政府采购货物预算16.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算205.60万元;其中一般公共预算拨款政府采购222.20万元:政府采购货物预算16.60万元、政府采购服务预算205.60万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款11001.73万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:姚洪波 联系方式: 023-47519648
表1 | ||||||
重庆市江津区水利局2023年部门财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 27,229.73 | 一、本年支出 | 27,229.73 | 11,001.73 | 16,228.00 | |
一般公共预算拨款 | 11,001.73 | 教育支出 | 17.50 | 17.50 | ||
政府性基金预算拨款 | 16,228.00 | 社会保障和就业支出 | 1,963.11 | 793.51 | 1,169.60 | |
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 203.69 | 203.69 | |||
二、上年结转 | 农林水支出 | 24,839.83 | 9,781.43 | 15,058.40 | ||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 205.60 | 205.60 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总数 | 27,229.73 | 支出总数 | 27,229.73 | 11,001.73 | 16,228.00 | 0.00 |
注:1.本年收入+上年结转=本年支出,本年收入=本级财力+上级专款, | ||||||
2.2022年的上级专款结转为“本年收入”,相应安排2023年预算支出。 |
表2 | |||||
重庆市江津区水利局2023年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 25,319.63 | 11,001.73 | 3,825.99 | 7,175.74 | |
205 | 教育支出 | 17.19 | 17.5 | 17.5 | |
20508 | 进修及培训 | 17.19 | 17.5 | 17.5 | |
2050803 | 培训支出 | 17.19 | 17.5 | 17.5 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 696.54 | 793.51 | 793.51 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 696.54 | 793.51 | 793.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.4 | 247.39 | 247.39 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.7 | 124.39 | 124.39 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 421.45 | 421.73 | 421.73 | |
210 | 卫生健康支出 | 199.47 | 203.69 | 203.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.47 | 203.69 | 203.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 78.47 | 77.27 | 77.27 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 36.15 | 39.43 | 39.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.05 | 26.75 | 26.75 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.8 | 60.24 | 60.24 | |
213 | 农林水支出 | 24269.56 | 9781.43 | 2605.69 | 7175.74 |
21303 | 水利 | 23916.56 | 9339.43 | 2605.69 | 6733.74 |
2130301 | 行政运行 | 1901.26 | 1710.4 | 1710.4 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 479.02 | 234.6 | 234.6 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 13 | 13 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 15833.5 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 3864.28 | 2946.69 | 255.52 | 2691.17 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 939.17 | 709.08 | 439.93 | 269.15 |
2130312 | 水质监测 | 26 | 26 | ||
2130313 | 水文测报 | 290 | 290 | ||
2130314 | 防汛 | 105.95 | 310.39 | 310.39 | |
2130315 | 抗旱 | 36 | 22.04 | 22.04 | |
2130316 | 农村水利 | 89.5 | 89.5 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 188 | 188 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 757.38 | 2799.73 | 199.84 | 2599.89 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 353 | 442 | 442 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 353 | 442 | 442 | |
221 | 住房保障支出 | 136.87 | 205.6 | 205.6 | |
22102 | 住房改革支出 | 136.87 | 205.6 | 205.6 | |
2210201 | 住房公积金 | 136.87 | 205.6 | 205.6 | |
备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 | ||||
重庆市江津区水利局2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,825.99 | 3,219.39 | 606.60 | |
301 | 工资福利支出 | 2,784.21 | 2,784.21 | |
30101 | 基本工资 | 647.39 | 647.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 310.74 | 310.74 | |
30103 | 奖金 | 588.23 | 588.23 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 465.21 | 465.21 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.39 | 247.39 | |
30109 | 职业年金缴费 | 123.69 | 123.69 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.19 | 99.19 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.75 | 26.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.95 | 24.95 | |
30113 | 住房公积金 | 205.60 | 205.60 | |
30114 | 医疗费 | 15.07 | 15.07 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 606.60 | 606.60 | |
30201 | 办公费 | 143.20 | 143.20 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 27.14 | 27.14 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 国内差旅费 | 34.00 | 34.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 17.50 | 17.50 | |
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 84.80 | 84.80 | |
30229 | 福利费 | 35.91 | 35.91 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.50 | 25.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 71.71 | 71.71 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 147.83 | 147.83 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 435.18 | 435.18 | |
30305 | 生活补助 | 390.00 | 390.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | 45.18 | 45.18 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
表4 | |||||||||||
重庆市江津区水利局2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
32.50 | 25.50 | 25.50 | 7.00 | 32.50 | 25.50 | 25.50 | 7.00 |
表5 | ||||
重庆市江津区水利局2023年部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 16,228.00 | 16,228.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,169.60 | 1,169.60 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 931.60 | 931.60 | |
2082201 | 移民补助 | 844.45 | 844.45 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 87.15 | 87.15 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 238.00 | 238.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 238.00 | 238.00 | |
213 | 农林水支出 | 15,058.40 | 15,058.40 | |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 114.00 | 114.00 | |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 114.00 | 114.00 | |
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 358.60 | 358.60 | |
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 356.60 | 356.60 | |
2136702 | 解决移民遗留问题 | 2.00 | 2.00 | |
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 14,585.80 | 14,585.80 | |
2136902 | 三峡后续工作 | 14,585.80 | 14,585.80 |
表6 | |||
重庆市江津区水利局2023年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 11,001.73 | 教育支出 | 17.50 |
政府性基金预算拨款收入 | 16,228.00 | 社会保障和就业支出 | 1,963.11 |
国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 203.69 | |
财政专户管理资金收入 | 农林水支出 | 24,839.83 | |
事业收入预算 | 住房保障支出 | 205.60 | |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
事业单位经营收入预算 | |||
其他收入预算 | |||
本年收入合计 | 27,229.73 | 本年支出合计 | 27,229.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 27,229.73 | 支出总计 | 27,229.73 |
表7 | ||||||||||||
重庆市江津区水利局2023年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 27,229.73 | 3,526.47 | 9,638.26 | 14,065.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 17.50 | 17.50 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 17.50 | 17.50 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 17.50 | 17.50 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,963.11 | 179.60 | 793.51 | 990.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 793.51 | 793.51 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.39 | 247.39 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.39 | 124.39 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 421.73 | 421.73 | |||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 931.60 | 111.60 | 820.00 | ||||||||
2082201 | 移民补助 | 844.45 | 92.45 | 752.00 | ||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 87.15 | 19.15 | 68.00 | ||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 238.00 | 68.00 | 170.00 | ||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 238.00 | 68.00 | 170.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 203.69 | 203.69 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 203.69 | 203.69 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 77.27 | 77.27 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 39.43 | 39.43 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.75 | 26.75 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 60.24 | 60.24 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 24,839.83 | 3,346.87 | 8,417.96 | 13,075.00 | |||||||
21303 | 水利 | 9,339.43 | 1,363.47 | 7,975.96 | ||||||||
2130301 | 行政运行 | 1,710.40 | 1,710.40 | |||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 234.60 | 234.60 | |||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,946.68 | 646.16 | 2,300.52 | ||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 709.08 | 121.89 | 587.19 | ||||||||
2130312 | 水质监测 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
2130313 | 水文测报 | 290.00 | 290.00 | |||||||||
2130314 | 防汛 | 310.39 | 9.39 | 301.00 | ||||||||
2130315 | 抗旱 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | ||||||||
2130316 | 农村水利 | 89.50 | 88.50 | 1.00 | ||||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 2,799.74 | 287.49 | 2,512.25 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 442.00 | 442.00 | |||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 442.00 | 442.00 | |||||||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 114.00 | 114.00 | |||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 114.00 | 114.00 | |||||||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 358.60 | 130.60 | 228.00 | ||||||||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 356.60 | 129.60 | 227.00 | ||||||||
2136702 | 解决移民遗留问题 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 14,585.80 | 1,738.80 | 12,847.00 | ||||||||
2136902 | 三峡后续工作 | 14,585.80 | 1,738.80 | 12,847.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 205.60 | 205.60 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 205.60 | 205.60 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 205.60 | 205.60 |
表8 | |||||||
重庆市江津区水利局2023年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 27,229.73 | 3,825.99 | 23,403.74 | ||||
205 | 教育支出 | 17.50 | 17.50 | ||||
20508 | 进修及培训 | 17.50 | 17.50 | ||||
2050803 | 培训支出 | 17.50 | 17.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,963.11 | 793.51 | 1,169.60 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 793.51 | 793.51 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.39 | 247.39 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.39 | 124.39 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 421.73 | 421.73 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 931.60 | 931.60 | ||||
2082201 | 移民补助 | 844.45 | 844.45 | ||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 87.15 | 87.15 | ||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 238.00 | 238.00 | ||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 238.00 | 238.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 203.69 | 203.69 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 203.69 | 203.69 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 77.27 | 77.27 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 39.43 | 39.43 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.75 | 26.75 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 60.24 | 60.24 | ||||
213 | 农林水支出 | 24,839.82 | 2,605.69 | 22,234.14 | |||
21303 | 水利 | 9,339.42 | 2,605.69 | 6,733.74 | |||
2130301 | 行政运行 | 1,710.40 | 1,710.40 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 234.60 | 234.60 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.00 | 13.00 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,946.68 | 255.52 | 2,691.16 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 709.08 | 439.93 | 269.15 | |||
2130312 | 水质监测 | 26.00 | 26.00 | ||||
2130313 | 水文测报 | 290.00 | 290.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 310.39 | 310.39 | ||||
2130315 | 抗旱 | 22.04 | 22.04 | ||||
2130316 | 农村水利 | 89.50 | 89.50 | ||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 188.00 | 188.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 2,799.73 | 199.84 | 2,599.89 | |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 442.00 | 442.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 442.00 | 442.00 | ||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 114.00 | 114.00 | ||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 114.00 | 114.00 | ||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 358.60 | 358.60 | ||||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 356.60 | 356.60 | ||||
2136702 | 解决移民遗留问题 | 2.00 | 2.00 | ||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 14,585.80 | 14,585.80 | ||||
2136902 | 三峡后续工作 | 14,585.80 | 14,585.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 205.60 | 205.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 205.60 | 205.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 205.60 | 205.60 |
表9 | ||||||||||||
重庆市江津区水利局2023年部门政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 222.20 | 222.20 | ||||||||||
货物类 | 16.60 | 16.60 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 | 205.60 | 205.60 |
表10 | |||||||||
重庆市江津区水利局2023年部门整体绩效目标表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
编制部门 (单位) | 203-重庆市江津区水利局 | 财政归口科室 | 农业科 | ||||||
总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||
23,703.26 | 3,826.00 | 3,826.00 | 19,877.26 | 19,877.26 | |||||
当年整体 绩效目标 | 保障水利部门正常运转,正确履职;做好防汛抗旱、山洪灾害治理工作;做好水土流失治理项目工作;做好移民后期扶持以及三峡后续工作;完善节水型社会建设;水库除险加固维修养护;水利水毁修复;农村饮水安全巩固提升。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标权重 | 是否核心指标 | 备注 |
效益指标 | 可持续发展指标 | 开展水文明宣传 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||
产出指标 | 质量指标 | 项目施工质量合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||
产出指标 | 时效指标 | 项目预算执行序时进度(11月) | ≥ | 90 | % | 10 | |||
产出指标 | 成本指标 | 财政预算执行率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 河库水质达标率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 一般支出控制率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||
成本指标 | 社会成本指标 | 固定资产利用率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||
Sheet 11: 11-1 2023年部门重点专项资金绩效目标申报表(二级项目)
表11 | |||||||
重庆市江津区水利局2023年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 项目主管部门 | ||||||
财政归口科室 | 当年申请预算 (万元) | 预算执行率 | |||||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | |||||||
立项依据 | |||||||
当年 实施进度计划 | |||||||
管理措施 | |||||||
三年中期规划 绩效目标 | |||||||
当年绩效目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
备注:本部门无重点专项项目。 |
Sheet 12: 11-2 2023年部门一般性项目绩效目标申报表(二级项目)
表11 | |||||||
重庆市江津区水利局2023年部门一般性项目绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 水文巡检巡测 | 项目主管部门 | 重庆市江津区水利局 | ||||
财政归口科室 | 农业科 | 当年申请预算 (万元) | 140 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 江津区水文巡检巡测项目支出主要用于江津区水文站网运行巡测维护和劳务聘用服务支出,为了积极探索建立适应市场经济的水利工程管理机制,提高工程管理水平和效率,确保水利工程安全运行,充分发挥工程效益,推进和规范水利工程社会化管理运作。 | ||||||
立项依据 | 渝水【2010】35号、津编发【2010】49号 | ||||||
当年 实施进度计划 | 全年为已建成的雨量站、水位站的运行维护做好保障工作 | ||||||
管理措施 | 严格管理各项支出,自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查,强化项目资金管理和监督。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 | 提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力,坚持节水优先,完善水资源配置体系,实施防洪提升工程,解决防汛薄弱环节。 | ||||||
当年绩效目标 | 将水文站网的劳务聘用、设施设备运行管理、水文站网看护管理工作以购买服务的方式开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 服务对象覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 购买服务完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升水文预报正确率 | ≥ | 70 | % | 20 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升水资源利用效率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
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