一、单位基本情况

江津区水利工程管理站是江津区水务局下属的一个正科级全额拨款参公事业单位。其职能职责主要有：负责全区直管水利工程的日常维护管理工作，确保安全运行；负责节水灌溉，病险水库整治等工程建设；负责维修养护工程附属设施、设备，保持工程设备完好，确保正常运行；根据雨情、水情，及时做好报讯、调度运用工作，确保水库发挥应有的作用；负责全区水利工程建设管理的技术指导，负责大坝登记注册维护等工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 339.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 339.74 万元，比2017年减少 96.02 万元。其中：基本支出 329.74 万元，比2017年减少 76.02 万元，主要原因是退休人员划到社保领取退休费等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障本单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10 万元，比2017年减少 20 万元，主要原因是加强内部管理、压缩开支等，主要用于直管水利工程运行与维护。

重庆市江津区水利工程管理站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 5 万元，与2017年相同。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 5 万元，与2017年相同；公务用车取消，无公务用车运行维护费和公务用车购置费；主要原因是严格控制接待标准。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算 79.19 万元，比2017年预算增加 13.48万元，增长 20.51 %。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 10.9 万元，其中：政府采购货物预算 10.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。无。

五、专业性名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

Sheet 1:部门收支总体情况表

Sheet 2:部门收入总体情况表

Sheet 3:部门支出总体情况表

Sheet 4:财政拨款收支总体情况表

Sheet 5:一般公共预算支出情况表

Sheet 6:一般公共预算基本支出情况表

Sheet 7:一般公共预算“三公”经费支出情况表

Sheet 8:政府性基金预算支出情况表