重庆市江津区水文水资源管理站 2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区水文水资源管理站（挂“重庆市江津区水环境监测中心”牌子）为重庆市江津区水务局所属正科级全额拨款事业单位。职责任务：（一）参与拟定全区水文事业发展规划并贯彻实施。（二）负责流域面积在1000平方公里以下河流的水文水资源监测与调查评价及预警预报工作。（三）负责对全区管辖范围内的水功能区、城乡饮用水水源地、小型水库、重要取水口、入河排污口的水量和水质状况进行动态监测和分析评价。（四）负责全区管辖范围内水文监测环境的保护的日常工作和专用水文站的日常管理。（五）负责辖区内除市管以上水文站网外的水文资料汇交工作。（六）承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区水文水资源管理站（挂“重庆市江津区水环境监测中心”牌子）为重庆市江津区水利局所属正科级全额拨款事业单位，现有编制25名。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1．　收入支出总体情况。2023年度收入总计713.68万元，支出总计713.68万元。收支较上年减少13.64万元，减少1.9％，主要原因为水文巡检巡测项目支出压减。

2．　收入情况。2023年度本年收入合计713.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少13.64万元，减少1.9％，主要原因为水文巡检巡测项目收入减少。

3．　支出情况。2023年度本年支出合计713.68万元，其中：基本支出571.34万元，占比80.06％；项目支出142.33万元，占比19.94％。本年支出较上年减少13.64万元，减少1.9％，主要原因为水文巡检巡测项目支出压减。

4．　结转结余情况。2023年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计713.68万元，支出总计713.68万元。收支较上年减少13.64万元，减少1.9％，主要原因为水文巡检巡测项目收支压减。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1．　收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入713.68万元，较上年决算数减少13.64万元，减少1.9％，主要原因为水文巡检巡测项目收入减少。较年初预算数减少29.13，主要原因是项目收入减少。

2．　支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出713.68万元，较上年决算数减少13.64万元，减少1.9％，主要原因为水文巡检巡测项目支出压减。较年初预算数减少29.13，主要原因是项目支出压减。

3．　比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.28万元，占比0.32％。较年初预算数减少0.11万元，4.82％，主要原因是购买书籍、报刊费用减少。

（2）社会保障和就业支出80.43万元，占比11.27％。较年初预算数增加4.22万元，增长5.24％，主要原因是在编人员社保费用增加。

（3）卫生健康支出29.71万元，占比4.16％。较年初预算数增加4.13万元，增长13.9％，主要原因是在编人员相关费用增加。

（4）农林水支出578.64万元，占比81.08％。较年初预算数减少25.34万元，较少4.38％，主要原因是水文巡检巡测项目支出减少。

（5）住房保障支出22.62万元，占比3.17％。较年初预算数增加3.46万元，增长15.30％，主要原因是在编人员公积金费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出713.68万元。其中：人员经费503.76万元，较上年决算数增加79.01万元，增长15.68％，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费67.58万元，较上年决算数减少12.48万元，减少18.47％，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算收入支出，与年初预算数一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计24.95万元，较年初预算数增加24.95万元，增加100％，主要原因是新购置应急保障车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，与预算数一致，与上年决算数持平。

公务车购置费用24.95万元，主要用于新购置应急保障车一辆。费用支出较年初预算数增加24.95万元，较上年支出数增加24.95万元，增长100％，主要原因是主要原因是新购置应急保障车一辆。

公务车运行维护费0万元，与预算数一致，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，与预算数一致，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年0.33万元，较少100％，主要原因是落实过紧日子思想，压减机关运行经费支出。

本年度培训费支出2.29万元，较上年减少1.22万元，减少53.28％，主要原因是落实过紧日子思想，压减机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额1，285.59万元，其中：政府采购货物支出24.95万元、政府采购工程支出1，260.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1，285.59万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1，285.59万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购重庆市江津区水文现代化（一期）建设项目。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金142.33万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1．　绩效目标自评表

（1）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2．　绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3．　关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳　　　　联系电话：023－47541248