一、单位基本情况

江津区水利局（本级）是区政府直属全额拨款行政单位，内设12个职能科室．职能职责：1．贯彻执行有关水务工作的法律法规和方针政策；负责拟订水务规划并组织实施。2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并组织监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责区域内的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿作用制度和水资源论证、防洪论证制度；按规定开展水能资源调查工作，参与拟订水能资源开发利用规划和水能资源保护管理规章制度。3．负责水资源的保护工作。拟订城乡水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖泊水量水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建或扩建的排污口；指导饮用水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。4．负责计划用水、节约部门（单位）职能、部门组成情况等。用水工作。拟订计划用水、节约用水方法，编制计划用水、节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。5．承担水利突发公共事件应急管理责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担区防汛抗旱指挥部日常工作。6．承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；指导水利建设市场的监督管理。7．负责大中型水利水电工程移民及后期管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置规划方案，监督检查移民后扶资金、项目实施工作。8．组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，审查河道管理范围内工程建设方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，按分工负责河道采砂的管理、监督和检查；根据气象、水文等提供的信息，及时做好汛期工作。9．负责防治水土保持流失。拟订水土保持规划并组织监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，指导水土保持建设项目的实施。　10．负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理，组织、指导城乡饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。　11．负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法工作。12．负责对行政审批事项、行政执法、各项工程安全等情况进行督查。13．承办区政府交办的其他事项       　

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计40849.77万元，支出总计40849.77万元。因2022年分单位决算，故无上年对比数。

2．收入情况。2022年度收入合计40849.77万元。其中：财政拨款收入40849.77万元，占100.00％。因2022年分单位决算，故无上年对比数。

3．支出情况。2022年度支出合计40849.77万元。其中：基本支出1201.84万元，占2.94％；项目支出39647.93万元，占97.06％。因2022年分单位决算，故无上年对比数。

4．结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计40849.77万元。因2022年分单位决算，故无上年对比数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入21431.45万元。因2022年分单位决算，故无上年对比数。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出21431.45万元。因2022年分单位决算，故无上年对比数。。

3．结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.30万元，占0.02％，与年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出298.25万元，占1.39％，较年初预算数增加75.72万元，增长34.03％，主要原因是增加抚恤金、退休人员一次性补贴和在职人员社保。

（3）卫生健康支出60.19万元，占0.28％，与年初预算数一致。

（4）农林水支出21025.31万元，占98.10％，较年初预算数增加447.98万元，增长2.18％，主要原因是防汛抗旱等项目资金支出增加。

（5）住房保障支出42.40万元，占0.20％，与年初预算数一致。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022度一般公共财政拨款基本支出1201.84万元。其中：人员经费1044.49万元；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费157.35万元；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2520.40万元，年末结转结余0万元。本年收入16897.92万元。本年支出19418.32万元。因2022年分单位决算，故无上年对比数。

（六）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据，与年初预算数一致。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计17.52万元，较年初预算数减少3.98万元，下降18.51％，主要原因是受疫情影响公务接待次数减少以及由于2021年新购置一台公务车，新车辆维修费减少。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2022年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费13.90万元，主要用于与各镇街、上级部门、各区县等联系相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降10.32％，主要原因是进一步加强公务用车管理，严格控制车辆支出费用。较上年支出数减少3.62万元，减少20.65％，主要原因是上年为部门合计5台公车，本年为二级单位决算数据合计3台公车运行维护费。

公务接待费3.62万元，主要用于接待区内相关单位、兄弟区县及市外考察组到我单位学习调研，接受上级相关部门检查指导工作调研等。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降9.50％，主要原因是厉行节约、严格控制接待数量和接待标准，减少接待费用开支。较上年支出数减少0.61万元，减少14.36％，主要原因是厉行节约，严控接待费支出标准、严控接待陪餐人数，减少接待费用支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费75.42元，车均购置费0万元，车均维护费4.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出157.35万元。比年初预算数减少74.09万元，降低32.01％，主要原因是落实过紧日子思想，压减机关运行经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、公务接待费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额3174.08万元，其中：政府采购货物支出49.24万元、政府采购工程支出2950.28万元、政府采购服务支出174.56万元。授予中小企业合同金额3094.50万元，占政府采购支出总额的97.49％，其中：授予小微企业合同金额68.42万元，占政府采购支出总额的2.16％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金39647.93万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

农村供水工程运行管护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为311万元，执行数为311万元，完成预算的100％。主要产出和效果：维修和新建白沙镇松林岗社区农村饮水工程，保障居民用水，实现供水质量达标，覆盖服务人口1.1万人。

2022年度项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3．关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－47519648。

Sheet 1: 收入支出决算总表

Sheet 2: 收入决算表

Sheet 3: 支出决算表

Sheet 4: 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9: 机构运行信息表