[ 索引号 ] | 11500381MB1543189X/2023-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 发布日期 ] | 2023-08-23 |
发布日期: 2023-08-23 10:36:28
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市江津区水利局是区政府直属全额拨款行政单位。职能职责:1.贯彻执行有关水利工作的法律法规和方针政策;负责拟订水利规划并组织实施。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订水中长期供求规划、水量分配方案并组织监督实施;组织开展水资源调查评价工作,负责区域内的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿作用制度和水资源论证、防洪论证制度;按规定开展水能资源调查工作,参与拟订水能资源开发利用规划和水能资源保护管理规章制度。3.负责水资源的保护工作。拟订城乡水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖泊水量水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建或扩建的排污口;指导饮用水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。4.负责计划用水、节约部门(单位)职能、部门组成情况等。用水工作。拟订计划用水、节约用水方法,编制计划用水、节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。5.承担水利突发公共事件应急管理责任。负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施;承担区防汛抗旱指挥部日常工作。6.承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理,制定有关制度并组织实施;负责组织、协调水利建设项目前期工作;指导水利建设市场的监督管理。7.负责大中型水利水电工程移民及后期管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置规划方案,监督检查移民后扶资金、项目实施工作。8.组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护,以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发;组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案,审查河道管理范围内工程建设方案,拟订河道清障计划和实施方案并监督实施,按分工负责河道采砂的管理、监督和检查;根据气象、水文等提供的信息,及时做好汛期工作。9.负责防治水土保持流失。拟订水土保持规划并组织监督实施,承担水土流失的综合防治、监测预报的责任,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作,指导水土保持建设项目的实施。10.负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理,组织、指导城乡饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作;指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。11.负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,组织、指导水政监察和水行政执法工作。12.负责对行政审批事项、行政执法、各项工程安全等情况进行督查。13.承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
江津区水利局内设11个科室:办公室、财务科、规划建设科、水利水保科、水资源科、移民工作科、水生态管理科、行政审批科、安全科、群众工作科(法制科)、机关党委。
(三)机构设置
重庆市江津区水利局下设5个参公单位:重庆市江津区水利工程质量监督站;重庆市江津区水利工程管理站; 重庆市江津区水土保持生态环境监测站; 重庆市江津区水利行政执法支队;重庆市江津区水旱灾害防御中心。
江津区水利局下设5个事业单位:重庆市江津区水文水资源管理站;重庆市江津区清溪沟水库管理所;重庆市江津区四面山水库管理所;重庆市江津区水利技术服务中心;重庆市江津区三峡工程后续发展服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计45020.12万元,支出总计45020.12万元。收支较上年决算数减少895.27万元,减少1.95%,主要原因是年初结转和结余资金减少。
2.收入情况。2022年度收入合计41387.03万元,较上年决算数增加23348.1万元,增长129.43%,主要原因是增加2022年抗旱救灾资金4000.00万元,水利发展资金1646.00万元,2022年第一批新增政府债券资金(鹅公水库工程)5000.00万元,国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)6554.02万元。其中:财政拨款收入41387.03万元,占100.00%。
3.支出情况。2022年度支出合计45020.12万元,较上年决算数增加5523.01万元,增加13.98%,主要原因是基本支出减少85.45万元,项目支出增加5608.46万元共同形成。其中:基本支出3779.12万元,占8.39%;项目支出41241.00万元,占91.61%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计45020.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少895.27万元,减少1.95%。主要原因是年初结转和结余资金减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入24489.11万元,较上年决算数增加12107.08万元,增加97.78%。主要原因是市级乡村振兴衔接资金(农村供水工程)、水利发展资金、中央水利救灾资金增加。较年初预算数增加2858.85万元,增长13.22%。主要原因是年中追加水利救灾资金、水利发展资金。此外,年初财政拨款结转和结余1112.69万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出25601.80万元,较上年决算数减少5023.63万元,下降16.40%。主要原因是水利工程建设资金减少,其中中小河流治理支出减少6046.27万元。较年初预算数增加282.17万元,增长1.11%,与年初预算基本持平。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出9.58万元,占0.04%,较年初预算数减少7.61万元,下降44.27%。
(2)社会保障与就业支出879.56万元,占3.44%,较年初预算数增加183.02万元,增长26.28%,主要原因是增加抚恤金和退休人员一次性补贴;行政、参公在职人员社保基数调增,导致支出增加。
(3)卫生健康支出199.47万元,占0.78%,与年初预算数一致。
(4)农林水支出24371.34万元,占95.19%,较年初预算数增加101.78万元,增长0.42%,与年初预算基本持平。
(5)住房保障支出141.85万元,占0.55%,较年初预算数增加4.98万元,上升3.64%,与年初预算基本持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022度一般公共财政拨款基本支出3779.12万元。其中:人员经费3313.80万元,较上年决算数减少58.51万元,下降1.74%,主要原因是新增4人退休,减少人员基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费465.32万元,较上年决算数减少26.94万元,减少5.47%,主要原因是压减支出,减少综合公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2520.40万元,年末结转结余0万元。本年收入16897.92万元,较上年决算数增加11530.47万元,增长214.82%,主要原因是增加2022年第一批新增政府债券资金(鹅公水库工程)5000.00万元、国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)6554.02万元。本年支出19418.32万元,较上年决算数增加10836.09万元,增长126.26%,主要原因是增加2022年第一批新增政府债券资金(鹅公水库工程)5000.00万元、国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)6554.02万元支出。
(六)国有资本经营预算
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据,与年初预算数一致。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况。
2022年度“三公”经费支出共计27.70万元,较年初预算数减少4.80万元,下降14.77%,主要原因是受疫情影响公务接待次数减少以及公务车辆维修维护费减少。较上年支出数减少30.50万元,下降52.41%,主要原因是本年无公车购置。
本部门2022年度未发生因公出国(境)费支出。
本部门2022年度无公务车购置费支出。
公务车运行维护费23.90万元,主要用于与各镇街、上级部门、各区县等联系相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.60万元,下降6.27%,主要原因是进一步加强公务用车管理,严格控制车辆支出费用。较上年支出数增加6.38万元,增加36.43%,主要原因是21年预算错误,漏算3台公车运行维护费。
公务接待费3.80万元,主要用于接待区内相关单位、兄弟区县及市外考察组到我单位学习调研,接受上级相关部门检查指导工作调研等。费用支出较年初预算数减少3.20万元,下降45.71%,主要原因是厉行节约、严格控制接待数量和接待标准,减少接待费用开支。较上年支出数减少0.43万元,减少10.16%,主要原因是厉行节约,严控接待费支出标准、严控接待陪餐人数,减少接待费用支出。
(二)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待82批次502人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费75.70元,车均购置费0万元,车均维护费4.78万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出315.23万元,比2021年度增加减少177.03万元,降低35.96%,主要原因是落实过紧日子思想,压减机关运行经费支出。比年初预算数减少409.30万元,降低56.49%,主要原因是部分预算公用经费用来弥补人员经费,同时落实过紧日子思想,压减机关运行经费支出。机关运动经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、公务接待费等。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆。其中:机要通信用车4辆,应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额3174.09万元,其中:政府采购货物支出49.25万元、政府采购工程支出2950.28万元、政府采购服务支出174.56万元。授予中小企业合同金额3094.5万元,占政府采购支出总额的97.49%,其中:授予小微企业合同金额68.42万元,占政府采购支出总额的2.16%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和80个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评80项,涉及资金41241.00万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年度部门整体绩效自评表
项目 名称 | 重庆市江津区水利整体自评 | 自评 总分 (分) | 93.67 | ||||||||
项目主管 部门 | 重庆市江津区水利局 | 财政归口科室 | 农业农村科 | 项目 联系人 | 马琳 | 联系电话 | 15923088935 | ||||
年度总金额 | 年初 预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率权重 | 执行率 得分 (分) | |||||
40555.29 | 49647.72 | 45020.12 | |||||||||
其中: 财政拨款 | 40555.29 | 49647.72 | 45020.12 | 90.68 | 10 | 9.07 | |||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.水利工程建设,进一步推进防洪减灾工程建设,对全域河库进行管理维护。实施农村饮水安全项目,提升农村饮用水水质标准,同时完成农村供水节点日常管理与维护。 2.水利管理事务,全面落实水资源管理制度,建立水利建设和水利管理体系建设,编制水利项目前期工作规划,对水资源水质进行检测,推进节水型社会建设,推进河长制工作组织协调,指导河湖水域以及岸线的管理、保护,指导水生态保护与修复。 3.水利设施运行管护,组织开展水利工程安全评价和中小型水库除险加固、运行管护,消除水库大坝安全隐患,保证水库安全运转率100%,组织做好防汛抗旱工作,保障农村人畜饮水安全。 | 1.水利工程建设,进一步推进防洪减灾工程建设,对全域河库进行管理维护。实施农村饮水安全项目,提升农村饮用水水质标准,同时完成农村供水节点日常管理与维护。 2.水利管理事务,全面落实水资源管理制度,建立水利建设和水利管理体系建设,编制水利项目前期工作规划,对水资源水质进行检测,推进节水型社会建设,推进河长制工作组织协调,指导河湖水域以及岸线的管理、保护,指导水生态保护与修复。 3.水利设施运行管护,组织开展水利工程安全评价和中小型水库除险加固、运行管护,消除水库大坝安全隐患,保证水库安全运转率100%,组织做好防汛抗旱工作,保障农村人畜饮水安全。 | ||||||||||
指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | |||
财政预算执行率 | % | ≥ | 90 | 90.68 | 0.00 | 100 | 6 | 6.00 | |||
水库大坝安全运行率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | |||
项目施工质量合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | |||
项目预算执行序时进度(11月) | % | ≥ | 90 | 78.13 | 13.19 | 0 | 6 | 0 | |||
三公经费控制率 | % | ≤ | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 6 | 6 | |||
一般性支出控制率 | % | ≤ | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 6 | 6 | |||
固定资产利用率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | |||
河库水质达标率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | |||
水土流失治理完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | |||
农村供水工程管护项目个数 | 处 | ≥ | 85 | 85 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | |||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | |||
绩效管理制度建设 | 台/套 | 定性 | 基本建立 | 全部完成 | 0.00 | 100 | 6 | 6 | |||
说明 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表
项目 名称 | 2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村供水保障) | 自评 总分 (分) | 100 | |||||||||
项目主管 部门 | 重庆市江津区水利局 | 财政归口科室 | 农业农村科 | 项目 联系人 | 甘朝雨 | 联系电话 | 15023382727 | |||||
年度总金额 | 年初 预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | ||||||
311 | 311 | 311 | ||||||||||
其中: 财政拨款 | 311 | 311 | 311 | 100 | 10 | 10 | ||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
完成全区农村饮水维修养护 | 解决农村居民饮水安全问题,提高居民饮水质量,保障饮水基础设施正常运行。完成全区农村饮水维修养护。 | |||||||||||
指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | ||||
农村饮水工程维修养护数量 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0.00 | 100 | 20 | 20 | ||||
工程验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | ||||
截止2023年6月底,完工项目初步验收率 | % | = | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 20 | 20 | ||||
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | ≥ | 1.1 | 1.1 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | ||||
截止2023年6月底,投资完成比例 | % | ≥ | 80 | 100 | 0.00 | 100 | 20 | 20 | ||||
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0.00 | 100 | 10 | 10 | ||||
说明 | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位无此事项。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47519648。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市江津区水利局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 24,489.11 | 一、教育支出 | 9.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 16,897.92 | 二、社会保障和就业支出 | 2,117.79 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 199.47 | |
四、上级补助收入 | 四、城乡社区支出 | 248.08 | |
五、事业收入 | 五、农林水支出 | 37,204.03 | |
六、经营收入 | 六、住房保障支出 | 141.85 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、其他支出 | 5,000.00 | |
八、其他收入 | 八、抗疫特别国债安排的支出 | 99.32 | |
本年收入合计 | 41,387.03 | 本年支出合计 | 45,020.12 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 3,633.09 | 年末结转和结余 | |
总计 | 45,020.12 | 总计 | 45,020.12 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市江津区水利局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 41,387.03 | 41,387.03 | |||||||
205 | 教育支出 | 9.58 | 9.58 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 9.58 | 9.58 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 9.58 | 9.58 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,761.26 | 1,761.26 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.46 | 703.46 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.89 | 208.89 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.55 | 104.55 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 390.02 | 390.02 | ||||||
20808 | 抚恤 | 176.10 | 176.10 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 176.10 | 176.10 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 691.70 | 691.70 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 660.21 | 660.21 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 31.49 | 31.49 | ||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 190.00 | 190.00 | ||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 190.00 | 190.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 199.47 | 199.47 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.47 | 199.47 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 78.47 | 78.47 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.15 | 36.15 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.05 | 27.05 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.80 | 57.80 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 248.08 | 248.08 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 248.08 | 248.08 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 248.08 | 248.08 | ||||||
213 | 农林水支出 | 34,026.78 | 34,026.78 | ||||||
21303 | 水利 | 22,553.28 | 22,553.28 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 1,741.66 | 1,741.66 | ||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 388.93 | 388.93 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 11,102.28 | 11,102.28 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,997.70 | 2,997.70 | ||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 789.08 | 789.08 | ||||||
2130312 | 水质监测 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 136.41 | 136.41 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 4,057.96 | 4,057.96 | ||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 752.00 | 752.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 575.26 | 575.26 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 705.36 | 705.36 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 705.36 | 705.36 | ||||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 242.33 | 242.33 | ||||||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 242.33 | 242.33 | ||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 10,525.81 | 10,525.81 | ||||||
2136902 | 三峡后续工作 | 10,525.81 | 10,525.81 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 141.85 | 141.85 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 141.85 | 141.85 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 141.85 | 141.85 | ||||||
229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区水利局 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 45,020.12 | 3,779.12 | 41,241.00 | ||||
205 | 教育支出 | 9.58 | 9.58 | ||||
20508 | 进修及培训 | 9.58 | 9.58 | ||||
2050803 | 培训支出 | 9.58 | 9.58 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,117.79 | 879.56 | 1,238.23 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.46 | 703.46 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.89 | 208.89 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.55 | 104.55 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 390.02 | 390.02 | ||||
20808 | 抚恤 | 176.10 | 176.10 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 176.10 | 176.10 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 987.23 | 987.23 | ||||
2082201 | 移民补助 | 774.32 | 774.32 | ||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 212.91 | 212.91 | ||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 251.00 | 251.00 | ||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 251.00 | 251.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 199.47 | 199.47 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.47 | 199.47 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 78.47 | 78.47 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.15 | 36.15 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.05 | 27.05 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.80 | 57.80 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 248.08 | 248.08 | ||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 248.08 | 248.08 | ||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 248.08 | 248.08 | ||||
213 | 农林水支出 | 37,204.03 | 2,548.66 | 34,655.37 | |||
21303 | 水利 | 23,665.98 | 2,548.66 | 21,117.32 | |||
2130301 | 行政运行 | 1,741.66 | 1,741.66 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 388.93 | 388.93 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 12,008.79 | 12,008.79 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,007.70 | 229.95 | 2,777.74 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 789.08 | 381.47 | 407.62 | |||
2130312 | 水质监测 | 12.00 | 12.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 171.25 | 171.25 | ||||
2130315 | 抗旱 | 4,057.96 | 4,057.96 | ||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 752.00 | 752.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 736.61 | 195.58 | 541.03 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 705.36 | 705.36 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 705.36 | 705.36 | ||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 305.92 | 305.92 | ||||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 305.92 | 305.92 | ||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 12,526.77 | 12,526.77 | ||||
2136902 | 三峡后续工作 | 12,526.77 | 12,526.77 | ||||
221 | 住房保障支出 | 141.85 | 141.85 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 141.85 | 141.85 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 141.85 | 141.85 | ||||
229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 99.32 | 99.32 | ||||
23401 | 基础设施建设 | 99.32 | 99.32 | ||||
2340199 | 其他基础设施建设 | 99.32 | 99.32 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市江津区水利局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 24,489.11 | 一、教育支出 | 9.58 | 9.58 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 16,897.92 | 二、社会保障和就业支出 | 2,117.79 | 879.56 | 1,238.23 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、卫生健康支出 | 199.47 | 199.47 | |||
四、城乡社区支出 | 248.08 | 248.08 | ||||
五、农林水支出 | 37,204.03 | 24,371.34 | 12,832.69 | |||
六、住房保障支出 | 141.85 | 141.85 | ||||
七、其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
八、抗疫特别国债安排的支出 | 99.32 | 99.32 | ||||
本年收入合计 | 41,387.03 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 3,633.09 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,112.69 | 本年支出合计 | 45,020.12 | 25,601.80 | 19,418.32 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2,520.40 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 45,020.12 | 总计 | 45,020.12 | 25,601.80 | 19,418.32 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:重庆市江津区水利局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 25,601.80 | 3,779.12 | 21,822.68 | |
205 | 教育支出 | 9.58 | 9.58 | |
20508 | 进修及培训 | 9.58 | 9.58 | |
2050803 | 培训支出 | 9.58 | 9.58 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 879.56 | 879.56 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.46 | 703.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.89 | 208.89 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.55 | 104.55 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 390.02 | 390.02 | |
20808 | 抚恤 | 176.10 | 176.10 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 176.10 | 176.10 | |
210 | 卫生健康支出 | 199.47 | 199.47 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.47 | 199.47 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 78.47 | 78.47 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 36.15 | 36.15 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.05 | 27.05 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.80 | 57.80 | |
213 | 农林水支出 | 24,371.34 | 2,548.66 | 21,822.69 |
21303 | 水利 | 23,665.98 | 2,548.66 | 21,117.33 |
2130301 | 行政运行 | 1,741.66 | 1,741.66 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 388.93 | 388.93 | |
2130305 | 水利工程建设 | 12,008.79 | 12,008.79 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,007.70 | 229.95 | 2,777.75 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 789.08 | 381.47 | 407.62 |
2130312 | 水质监测 | 12.00 | 12.00 | |
2130314 | 防汛 | 171.25 | 171.25 | |
2130315 | 抗旱 | 4,057.96 | 4,057.96 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 752.00 | 752.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 736.61 | 195.58 | 541.03 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 705.36 | 705.36 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 705.36 | 705.36 | |
221 | 住房保障支出 | 141.85 | 141.85 | |
22102 | 住房改革支出 | 141.85 | 141.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 141.85 | 141.85 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市江津区水利局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,692.60 | 302 | 商品和服务支出 | 465.32 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 661.33 | 30201 | 办公费 | 5.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 313.08 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 559.37 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 55.82 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 386.50 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 209.91 | 30206 | 电费 | 5.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 112.94 | 30207 | 邮电费 | 27.45 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.65 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.05 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 39.84 | 30211 | 差旅费 | 41.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 205.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 13.97 | 30213 | 维修(护)费 | 1.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 621.20 | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 9.02 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.68 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 176.10 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 388.37 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 16.03 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 48.93 | 30227 | 委托业务费 | 25.50 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 85.49 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 7.80 | 30229 | 福利费 | 29.64 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 74.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 115.82 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 3,313.80 | 公用经费合计 | 465.32 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区水利局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 2,520.40 | 16,897.92 | 19,418.32 | 19,418.32 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 356.53 | 881.70 | 1,238.23 | 1,238.23 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 295.53 | 691.70 | 987.23 | 987.23 | ||
2082201 | 移民补助 | 114.11 | 660.21 | 774.32 | 774.32 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 181.42 | 31.49 | 212.91 | 212.91 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 61.00 | 190.00 | 251.00 | 251.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 61.00 | 190.00 | 251.00 | 251.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 248.08 | 248.08 | 248.08 | |||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 248.08 | 248.08 | 248.08 | |||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 248.08 | 248.08 | 248.08 | |||
213 | 农林水支出 | 2,064.55 | 10,768.14 | 12,832.69 | 12,832.69 | ||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 63.59 | 242.33 | 305.92 | 305.92 | ||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 63.59 | 242.33 | 305.92 | 305.92 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 2,000.96 | 10,525.81 | 12,526.77 | 12,526.77 | ||
2136902 | 三峡后续工作 | 2,000.96 | 10,525.81 | 12,526.77 | 12,526.77 | ||
229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | |||
23401 | 基础设施建设 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | |||
2340199 | 其他基础设施建设 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市江津区水利局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市江津区水利局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 315.23 |
(一)支出合计 | 32.50 | 27.70 | 27.70 | (一)行政单位 | 157.35 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 157.88 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 25.50 | 23.90 | 23.90 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 5.00 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 25.50 | 23.90 | 23.90 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 7.00 | 3.80 | 3.80 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 3.80 | 3.机要通信用车 | 4.00 |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 1.00 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万(含)元以上设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 82 | (一)政府采购支出合计 | 3,174.09 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | 49.25 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 502 | 2.政府采购工程支出 | 2,950.28 |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | 174.56 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 3,094.50 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 68.42 | |
二、会议费 | — | — | 0.88 | ||
三、培训费 | — | — | 10.24 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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