一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区水利局是区政府直属全额拨款行政单位。职能职责：1.贯彻执行有关水利工作的法律法规和方针政策;负责拟订水利规划并组织实施。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并组织监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责区域内的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿作用制度和水资源论证、防洪论证制度；按规定开展水能资源调查工作，参与拟订水能资源开发利用规划和水能资源保护管理规章制度。3.负责水资源的保护工作。拟订城乡水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖泊水量水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建或扩建的排污口；指导饮用水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。4.负责计划用水、节约部门（单位）职能、部门组成情况等。用水工作。拟订计划用水、节约用水方法，编制计划用水、节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。5.承担水利突发公共事件应急管理责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担区防汛抗旱指挥部日常工作。6.承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；指导水利建设市场的监督管理。7.负责大中型水利水电工程移民及后期管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置规划方案，监督检查移民后扶资金、项目实施工作。8.组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，审查河道管理范围内工程建设方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，按分工负责河道采砂的管理、监督和检查；根据气象、水文等提供的信息，及时做好汛期工作。9.负责防治水土保持流失。拟订水土保持规划并组织监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，指导水土保持建设项目的实施。10.负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理，组织、指导城乡饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。11.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法工作。12.负责对行政审批事项、行政执法、各项工程安全等情况进行督查。13.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区水利局下设5个参公单位：重庆市江津区水土保持生态环境监测站；重庆市江津区水利行政执法支队；重庆市江津区水利工程质量监督站；重庆市江津区水旱灾害防御中心；重庆市江津区水利工程管理站。

江津区水利局下设5个事业单位：重庆市江津区水文水资源管理站；重庆市江津区清溪沟水库管理所；重庆市江津区四面山水库管理所；重庆市江津区水利技术服务中心；重庆市江津区三峡工程后续发展服务中心。

（三）机构改革情况

2019年本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市江津区机构改革方案的通知》要求，将区水务局、区移民局的职责整合，重新组建区水利局，作为区政府工作部门。不再保留区水务局、区移民局。二是财政财务调整情况。将原移民局账务并入水利局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计37,773.56万元，支出总计37,773.56万元。收支较上年决算数增加13,997.11万元、增长58.87%，主要原因是机构改革原移民局并入水利局，预算经费、项目资金等增加。

2.收入情况。2019年度收入合计28,743.65万元，较上年决算数增加13,822.74万元，增长92.64%，主要原因是机构改革增加。其中：财政拨款收入28,743.65万元，占100.00%；年初结转和结余9,029.91万元。

3.支出情况。2019年度支出合计21,875.51万元，较上年决算数增加4,759.67万元，增长27.81%，主要原因是机构改革增加。其中：基本支出1,324.02万元，占6.05%；项目支出20,551.49万元，占93.95%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余15,898.05万元，较上年决算数增加9,237.44万元，增长138.69%，主要原因是机构改革增加原三峡移民扶持项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计37,773.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13,997.11万元，增长58.87%。主要原因是机构改革收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入22,769.95万元，较上年决算数增加10,043.77万元，增长78.92%。主要原因是机构改革。较年初预算数增加16,320.92万元，增长253.08%。主要原因是机构改革。此外，年初财政拨款结转和结余3,920.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15,469.37万元，较上年决算数减少26.88万元，下降0.17%。主要原因是农田水利等项目减少。较年初预算数增加3,769.54万元，增长32.22%。主要原因是机构改革。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11,220.73万元，较上年决算数增加5,969.93万元，增长113.70%，主要原因是机构改革。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6.41万元，占0.04%，较年初预算数减少0.78万元，下降10.85%，主要原因是减少培训次数。

（2）社会保障与就业支出235.31万元，占1.52%，较年初预算数增加28.54万元，增长13.80%，主要原因是机构改革增长。

（3）卫生健康支出73.39万元，占0.47%，较年初预算数减少5.26万元，下降6.69%，主要原因是机构改革调出5人。

 （4）节能环保支出344.44万元，占2.23%，较年初预算数增加144.44万元，增长72.22%，主要原因是水体治理增加支出。

 （5）农林水支出14,758.14万元，占95.40%，较年初预算数增加3,608.35万元，增长32.36%，主要原因是机构改革增长。

（6）住房保障支出51.68万元，占0.33%，较年初预算数减少5.75万元，下降10.01%，主要原因是机构改革调出5人。   

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共财政拨款基本支出1,324.02万元。其中：人员经费1,060.00万元，较上年决算数增加244.63万元，增长30.00%，主要原因是机构改革原移民局并入水利局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费264.02万元，较上年决算数增加52.27万元，增长24.68%，主要原因是机构改革原移民局并入水利局。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5,109.76万元，年末结转结余4,677.32万元。本年收入5,973.70万元，较上年决算数增加3,778.97万元，增长172.18%，主要原因是机构改革原移民局增长。本年支出6,406.14万元，较上年决算数增加4,786.55万元，增长295.54%，主要原因是机构改革增长。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年年度“三公”经费支出共计17.90万元，较年初预算数减少19.10万元，下降51.62%，主要原因是严格控制公务接待支出。较上年支出数增加5.72万元，增长46.96%，主要原因是机构改革机构改革后项目监管量的增加，随之公车使用量的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算、上年一致。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出与年初预算、上年一致。

公务车运行维护费12.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、中小河流治理、农村饮水巩固提升和维修、病险水库除险加固整治、灌区及农田水利等项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.08万元，下降46.17%，主要原因是严格控制公务用车审批。较上年支出数增加5.74万元，增长79.94%，主要原因是机构改革机构改革项目资金的增加，随之公车使用量增加。

公务接待费4.98万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.02万元，下降61.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.40%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次1,245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.46万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出264.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加52.27万元，增长24.68%，主要原因是机构改革原移民局人员并入水利局，相应机关运行费增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.24万元，较上年决算数减少8.89万元，下降67.71%，主要原因是本年度减少不必要会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.63万元，较上年决算数增加1.79万元，增长36.98%，主要原因是机构改革，移民局并入。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额47.66万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.68万元。授予中小企业合同金额47.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备和预案编制等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元；从评价情况来看，指标设置合理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

全面推行河长制工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区河长制工作正常开展，二是全面完成市、区安排布置的各项河长制工作任务。

绩效目标自评表为必须公开内容，绩效目标自评表参考样式如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47519648。

附件：

Sheet 1: 收入支出决算总表

Sheet 2: 收入决算表

Sheet 3: 支出决算表

Sheet 4: 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8: 机构运行信息表