[ 索引号 ] | 115003810093202468/2024-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区审计局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
发布日期: 2024-03-07 17:38:16
重庆市江津区审计局
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设。
2.负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。
3.负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算(草案)编制情况进行审计监督;对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督;对财政收支有关事项进行专项审计调查。
4.负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督;对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。
5.负责对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督;对国有企业有关事项进行专项审计调查。
6.负责对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。
7.根据干部管理权限,负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督;对领导干部实行自然资源资产离任审计。
8.负责对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督;受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。
9.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。
10.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
11.承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市江津区审计局为全额拨款行政单位,包括重庆市江津区审计局机关和重庆市江津区审计中心,其中:重庆市江津区审计局机关为全额拨款行政单位,重庆市江津区审计中心为全额拨款参照公务员法管理事业单位。内设办公室、法规审理科、整改督查与内审管理科、重大政策执行审计科、财政审计科、企事业审计科、投资审计科、经济责任审计科、电子数据审计科9个职能科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数2033.03万元,其中:一般公共预算拨款1569.26万元,其他收入资金463.77万元;收入比2023年增加127.18万元,主要是一般公共预算拨款增加63.41万元,其他收入资金增加63.77 万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数2033.03万元,其中:一般公共服务支出1648.32万元,教育支出1.37万元,社会保障和就业支出213.36万元,卫生健康支出76.41万元,住房保障支出93.58万元;支出比2023年增加万元127.18,主要是基本支出增加63.41万元,项目支出增加63.77万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1569.26万元,一般公共预算财政拨款支出1569.26万元,比2023年增加63.41万元。其中:基本支出1444.26万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2023年增加63.41万元,主要原因是工资调档和医疗保险缴费基数提高;项目支出125万元,主要用于审计项目重点工作,与2023年持平。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算12万元,比2023年减少10万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费2万元,与2023年持平;公务用车运行维护费10万元,比2023年减少10万元,主要原因一是厉行节约,二是2023年更换公务用车老旧燃油车为新纯电车,维修费、油费减少;公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费267.75万元,比2023年增加2.19万元,主要原因为工资调档导致以工资性收入为编制基数的单项定额如福利费、工会经费等小幅增加,主要用于水电费、物管费、公车运行维护费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款125万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:袁维 联系方式:023-47522579
表一 | ||||||
重庆市江津区审计局财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,569.26 | 一、本年支出 | 1,569.26 | 1,569.26 | ||
一般公共预算资金 | 1,569.26 | 一般公共服务支出 | 1,184.55 | 1,184.55 | ||
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 213.36 | 213.36 | |||
卫生健康支出 | 76.41 | 76.41 | ||||
住房保障支出 | 93.58 | 93.58 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,569.26 | 支出合计 | 1,569.26 | 1,569.26 |
表二 | ||||
重庆市江津区审计局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,569.26 | 1,444.26 | 125.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,184.55 | 1,059.55 | 125.00 |
20108 | 审计事务 | 1,184.55 | 1,059.55 | 125.00 |
2010801 | 行政运行 | 1,059.55 | 1,059.55 | |
2010804 | 审计业务 | 125.00 | 125.00 | |
205 | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | |
20508 | 进修及培训 | 1.37 | 1.37 | |
2050803 | 培训支出 | 1.37 | 1.37 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.36 | 213.36 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.36 | 213.36 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.01 | 108.01 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.01 | 54.01 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.34 | 51.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 76.41 | 76.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.41 | 76.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 64.13 | 64.13 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.28 | 12.28 | |
221 | 住房保障支出 | 93.58 | 93.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 93.58 | 93.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 93.58 | 93.58 | |
备注:本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 | ||||
重庆市江津区审计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,444.26 | 1,175.71 | 268.55 | |
301 | 工资福利支出 | 1,121.37 | 1,121.37 | |
30101 | 基本工资 | 235.33 | 235.33 | |
30102 | 津贴补贴 | 190.34 | 190.34 | |
30103 | 奖金 | 354.13 | 354.13 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.01 | 108.01 | |
30109 | 职业年金缴费 | 54.01 | 54.01 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.13 | 64.13 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.40 | 5.40 | |
30113 | 住房公积金 | 93.58 | 93.58 | |
30114 | 医疗费 | 8.48 | 8.48 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.97 | 7.97 | |
302 | 商品和服务支出 | 266.15 | 266.15 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 10.75 | 10.75 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30209 | 物业管理费 | 13.91 | 13.91 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 8.05 | 8.05 | |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 31.91 | 31.91 | |
30229 | 福利费 | 13.36 | 13.36 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 45.88 | 45.88 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 118.30 | 118.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 54.34 | 54.34 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.80 | 3.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.54 | 50.54 | |
310 | 资本性支出 | 2.40 | 2.40 | |
31002 | 办公设备购置 | 2.40 | 2.40 |
表四 | |||||
重庆市江津区审计局财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
12.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 |
表五 | ||||
重庆市江津区审计局政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
重庆市江津区审计局收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,033.03 | 合计 | 2,033.03 |
一般公共预算资金 | 1,569.26 | 一般公共服务支出 | 1,648.32 |
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 1.37 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 213.36 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 76.41 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 93.58 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | 463.77 |
表七 | |||||||||||
重庆市江津区审计局收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,033.03 | 1,569.26 | 463.77 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,648.32 | 1,184.55 | 463.77 | |||||||
20108 | 审计事务 | 1,648.32 | 1,184.55 | 463.77 | |||||||
2010801 | 行政运行 | 1,059.55 | 1,059.55 | ||||||||
2010804 | 审计业务 | 588.77 | 125.00 | 463.77 | |||||||
205 | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.37 | 1.37 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 213.36 | 213.36 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.36 | 213.36 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.01 | 108.01 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.01 | 54.01 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.34 | 51.34 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 76.41 | 76.41 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.41 | 76.41 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.13 | 64.13 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.28 | 12.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 93.58 | 93.58 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 93.58 | 93.58 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 93.58 | 93.58 |
表八 | ||||
重庆市江津区审计局支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,033.03 | 1,444.26 | 588.77 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,648.32 | 1,059.55 | 588.77 |
20108 | 审计事务 | 1,648.32 | 1,059.55 | 588.77 |
2010801 | 行政运行 | 1,059.55 | 1,059.55 | |
2010804 | 审计业务 | 588.77 | 588.77 | |
205 | 教育支出 | 1.37 | 1.37 | |
20508 | 进修及培训 | 1.37 | 1.37 | |
2050803 | 培训支出 | 1.37 | 1.37 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.36 | 213.36 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.36 | 213.36 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.01 | 108.01 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.01 | 54.01 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.34 | 51.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 76.41 | 76.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.41 | 76.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 64.13 | 64.13 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.28 | 12.28 | |
221 | 住房保障支出 | 93.58 | 93.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 93.58 | 93.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 93.58 | 93.58 |
表九 | |||||||||||
重庆市江津区审计局政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。) |
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