[ 索引号 ] | 115003810093203181/2023-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区司法局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-27 | [ 发布日期 ] | 2023-02-27 |
发布日期: 2023-02-27 15:44:56
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策,编制全区司法行政工作发展规划及年度工作计划并组织监督实施;统筹推进法治政府建设工作;统筹规划法治社会建设工作,组织实施普法宣传工作,推动人民参与和促进法治建设,负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作,推进司法所建设;监督、管理、指导社区矫正工作,指导、协调帮教安置工作;负责实施全区公共法律服务体系建设;指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作;指导、监督本系统队伍建设;承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
单位内设10个机构科室,分别是办公室、党委办、法治建设科、行政复议科、行政应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、公共法律服务科、人事科;下设30个基层司法所。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数3715.86万元,其中:一般公共预算拨款收入3715.86万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加9.74万元,主要是一般公共预算拨款增加9.74万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数3715.86万元,其中:公共安全支出3030.05万元,教育支出11.33万元,社会保障和就业支出404.64万元,卫生健康支出114.66万元,住房保障支出155.18万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3715.86万元,一般公共预算财政拨款支出3715.86万元,比2022年增加9.74万元。其中:基本支出2476.11万元,比2022年增加30.22万元,主要原因是在职人员增加,人员经费及公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1239.75万元,比2022年减少20.48万元,主要原因是厉行节俭,严格控制非必要支出。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算48万元,比2022年减少67万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年无增减,主要原因是未安排因公出国(境)计划;公务接待费10万元,比2022年无增减,主要原因是严格控制公务接待费用支出,严格遵守开支范围和开支标准,厉行节约;公务用车购置及运行维护费38万元,比2022年减少67万元,主要原因是2023年未预算公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费401.04万元,比上年减少79.24万元,主要原因是进一步规范培训和差旅费报销,严格培训和差旅审批,减少非必要培训和出差。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额40万元,政府采购货物预算40万元;其中一般公共预算拨款政府采购40元,政府采购货物预算40万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1239.75万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,单位共有车辆22辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车22辆。2023年公共预算未安排车辆采购。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:王小华 联系方式: 023-47229162
表1 | ||||||
重庆市江津区司法局2023年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 3,715.86 | 一、本年支出 | 3,715.86 | 3,715.86 | ||
一般公共预算拨款 | 3,715.86 | 公共安全支出 | 3,030.05 | 3,030.05 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 11.33 | 11.33 | |||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 404.64 | 404.64 | |||
二、上年结转 | 卫生健康支出 | 114.66 | 114.66 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 155.18 | 155.18 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 3,715.86 | 支出总数 | 3,715.86 | 3,715.86 | ||
注:1.本年收入+上年结转=本年支出,本年收入=本级财力+上级专款, | ||||||
2.2022年的上级专款结转为“本年收入”,相应安排2023年预算支出。 |
表2 | |||||
重庆市江津区司法局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3,664.14 | 3,715.86 | 2,476.11 | 1,239.75 | |
204 | 公共安全支出 | 3,133.19 | 3,030.05 | 1,790.30 | 1,239.75 |
20406 | 司法 | 3,133.19 | 3,030.05 | 1,790.30 | 1,239.75 |
2040601 | 行政运行 | 1,914.93 | 1,790.30 | 1,790.30 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 157.80 | 153.48 | 153.48 | |
2040604 | 基层司法业务 | 346.31 | 437.48 | 437.48 | |
2040605 | 普法宣传 | 143.16 | 136.12 | 136.12 | |
2040607 | 公共法律服务 | 255.32 | 209.64 | 209.64 | |
2040610 | 社区矫正 | 243.89 | 236.25 | 236.25 | |
2040612 | 法治建设 | 57.00 | 52.00 | 52.00 | |
2040613 | 信息化建设 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | |
205 | 教育支出 | 11.47 | 11.33 | 11.33 | |
20508 | 进修及培训 | 11.47 | 11.33 | 11.33 | |
2050803 | 培训支出 | 11.47 | 11.33 | 11.33 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 301.55 | 404.64 | 404.64 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.55 | 404.64 | 404.64 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.35 | 180.09 | 180.09 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.17 | 90.05 | 90.05 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.03 | 134.50 | 134.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 113.57 | 114.66 | 114.66 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.57 | 114.66 | 114.66 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 76.47 | 75.50 | 75.50 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.96 | 24.91 | 24.91 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.14 | 14.25 | 14.25 | |
221 | 住房保障支出 | 104.36 | 155.18 | 155.18 | |
22102 | 住房改革支出 | 104.36 | 155.18 | 155.18 | |
2210201 | 住房公积金 | 104.36 | 155.18 | 155.18 | |
备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 | ||||
重庆市江津区司法局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,476.11 | 2,075.07 | 401.04 | |
301 | 工资福利支出 | 1,937.82 | 1,937.82 | |
30101 | 基本工资 | 413.35 | 413.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 423.86 | 423.86 | |
30103 | 奖金 | 572.61 | 572.61 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.09 | 180.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 90.05 | 90.05 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.18 | 64.18 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.91 | 24.91 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.59 | 13.59 | |
30113 | 住房公积金 | 155.18 | 155.18 | |
302 | 商品和服务支出 | 401.04 | 401.04 | |
30201 | 办公费 | 115.20 | 115.20 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
30207 | 邮电费 | 31.58 | 31.58 | |
30209 | 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅费 | 11.00 | 11.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 11.33 | 11.33 | |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 9.13 | 9.13 | |
30229 | 福利费 | 22.82 | 22.82 | |
30239 | 其他交通费用 | 77.69 | 77.69 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 85.30 | 85.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 137.25 | 137.25 | |
30305 | 生活补助 | 123.00 | 123.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 14.25 | 14.25 |
表4 | |||||||||||
重庆市江津区司法局2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
112.00 | 105.00 | 66.00 | 39.00 | 7.00 | 48.00 | 38.00 | 38.00 | 10.00 |
表5 | ||||
重庆市江津区司法局2023年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6 | |||
重庆市江津区司法局2023年收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 3,715.86 | 公共安全支出 | 3,030.05 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 11.33 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 404.64 | |
财政专户管理资金收入 | 卫生健康支出 | 114.66 | |
事业收入预算 | 住房保障支出 | 155.18 | |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
事业单位经营收入预算 | |||
其他收入预算 | |||
本年收入合计 | 3,715.86 | 本年支出合计 | 3,715.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3,715.86 | 支出总计 | 3,715.86 |
表7 | ||||||||||||
重庆市江津区司法局2023年收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 3,715.86 | 3,715.86 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 3,030.05 | 3,030.05 | |||||||||
20406 | 司法 | 3,030.05 | 3,030.05 | |||||||||
2040601 | 行政运行 | 1,790.30 | 1,790.30 | |||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 153.48 | 153.48 | |||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 437.48 | 437.48 | |||||||||
2040605 | 普法宣传 | 136.12 | 136.12 | |||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 209.64 | 209.64 | |||||||||
2040610 | 社区矫正 | 236.25 | 236.25 | |||||||||
2040612 | 法治建设 | 52.00 | 52.00 | |||||||||
2040613 | 信息化建设 | 14.78 | 14.78 | |||||||||
205 | 教育支出 | 11.33 | 11.33 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 11.33 | 11.33 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 11.33 | 11.33 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 404.64 | 404.64 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 404.64 | 404.64 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.09 | 180.09 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.05 | 90.05 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 134.50 | 134.50 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 114.66 | 114.66 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 114.66 | 114.66 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 75.50 | 75.50 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.91 | 24.91 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.25 | 14.25 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 155.18 | 155.18 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 155.18 | 155.18 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 155.18 | 155.18 |
表8 | |||||||
重庆市江津区司法局2023年支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 3,715.86 | 2,476.11 | 1,239.75 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,030.05 | 1,790.30 | 1,239.75 | |||
20406 | 司法 | 3,030.05 | 1,790.30 | 1,239.75 | |||
2040601 | 行政运行 | 1,790.30 | 1,790.30 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 153.48 | 153.48 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 437.48 | 437.48 | ||||
2040605 | 普法宣传 | 136.12 | 136.12 | ||||
2040607 | 公共法律服务 | 209.64 | 209.64 | ||||
2040610 | 社区矫正 | 236.25 | 236.25 | ||||
2040612 | 法治建设 | 52.00 | 52.00 | ||||
2040613 | 信息化建设 | 14.78 | 14.78 | ||||
205 | 教育支出 | 11.33 | 11.33 | ||||
20508 | 进修及培训 | 11.33 | 11.33 | ||||
2050803 | 培训支出 | 11.33 | 11.33 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 404.64 | 404.64 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 404.64 | 404.64 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.09 | 180.09 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.05 | 90.05 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 134.50 | 134.50 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 114.66 | 114.66 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 114.66 | 114.66 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 75.50 | 75.50 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.91 | 24.91 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.25 | 14.25 | ||||
221 | 住房保障支出 | 155.18 | 155.18 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 155.18 | 155.18 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 155.18 | 155.18 |
表9 | ||||||||||||
重庆市江津区司法局2023年政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | ||||||||||||
货物类 | 40 | 40 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 |
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