重庆市江津区司法局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，编制全区司法行政工作发展规划及年度工作计划并组织监督实施；统筹推进法治政府建设工作；统筹规划法治社会建设工作，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作，推进司法所建设；监督、管理、指导社区矫正工作，指导、协调帮教安置工作；负责实施全区公共法律服务体系建设；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；指导、监督本系统队伍建设；承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

单位内设10个机构科室，分别是办公室、党委办、法治建设科、行政复议科、行政应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、公共法律服务科、人事科；下设30个基层司法所；参公事业单位1个，为重庆市江津区法律援助中心；全额拨款事业单位2个，为重庆市江津区社区矫正帮教服务中心和重庆市江津区法制服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4416.03万元，其中：一般公共预算拨款收入4416.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.37万元，主要是一般公共预算拨款增加6.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4416.03万元，其中：公共安全支出3558.79万元，教育支出14.69万元，社会保障和就业支出473.95万元，卫生健康支出147.56万元，住房保障支出191.05万元。支出较去年增加6.37万元，主要是基本支出增加26.85万元，项目支出减少20.48万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4416.03万元，一般公共预算财政拨款支出4416.03万元，比2022年增加6.37万元。其中：基本支出3176.28万元，比2022年增加26.85万元，主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1239.75万元，比2022年减少20.48万元，主要原因是厉行节俭，严格控制非必要支出。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算48万元，比2022年减少67万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务接待费10万元，比2022年无增减，主要原因是严格控制公务接待费用支出，严格遵守开支范围和开支标准，厉行节约；公务用车购置及运行维护费38万元，比2022年减少67万元，主要原因是2023年未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费528.28万元，比上年减少103.32万元，主要原因是进一步规范培训和差旅费报销，严格培训和差旅审批，减少非必要培训和出差。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门政府采购预算总额40万元，政府采购货物预算40万元；其中一般公共预算拨款政府采购40元，政府采购货物预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1239.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆22辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车22辆。2023年公共预算未安排车辆采购。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王小华  联系方式： 023-47229162