[ 索引号 ] | 115003810093203181/2022-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区司法局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 发布日期 ] | 2022-02-14 |
发布日期: 2022-02-14 09:55:24
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策,编制全区司法行政工作发展规划及年度工作计划并组织监督实施;统筹推进法治政府建设工作;统筹规划法治社会建设工作,组织实施普法宣传工作,推动人民参与和促进法治建设,负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作,推进司法所建设;监督、管理、指导社区矫正工作,指导、协调帮教安置工作;负责实施全区公共法律服务体系建设;指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作;指导、监督本系统队伍建设;承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
单位内设9个机构科室,分别是办公室、党委办、法治建设科、行政复议应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、公共法律服务科、人事科。下设30个基层司法所。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数3706.12万元,其中:一般公共预算拨款3706.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数3706.12万元,其中:公共安全支出3175.17万元,教育支出11.47万元,社会保障和就业支出301.55万元,卫生健康支出113.57万元,住房保障支出104.36万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3706.12万元,一般公共预算财政拨款支出3706.12万元。其中:基本支出2445.89万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1260.23万元,主要用于人民调解、法律援助、公共法律服务、法治建设、普法宣传、社区矫正、刑释人员安置帮教等重点工作。
本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算112万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费7万元;公务用车运行维护费39万元;公务用车购置费66万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费480.28万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额135.27万元:政府采购货物预算71.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.22万元;其中一般公共预算拨款政府采购135.27万元:政府采购货物预算71.05万元、政府采购服务预算64.22万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1260.23万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆22辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车22辆。2022年一般公共预算安排购置车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:邹云露 联系方式:023-47229162
表1 | ||||||
2022年重庆市江津区司法局(本级)财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 3,706.12 | 一、本年支出 | 3,706.12 | 3,706.12 | ||
一般公共预算拨款 | 3,706.12 | 公共安全支出 | 3,175.17 | 3,175.17 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 11.47 | 11.47 | |||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 301.55 | 301.55 | |||
二、上年结转 | 卫生健康支出 | 113.57 | 113.57 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 104.36 | 104.36 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 3,706.12 | 支出总数 | 3,706.12 | 3,706.12 | ||
表2 | |||||
2022年重庆市江津区司法局(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3706.12 | 2445.89 | 1260.23 | ||
204 | 公共安全支出 | 3175.17 | 1914.94 | 1260.23 | |
20406 | 司法 | 3175.17 | 1914.94 | 1260.23 | |
2040601 | 行政运行 | 1914.94 | 1914.94 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 157.8 | 157.8 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 374.95 | 374.95 | ||
2040605 | 普法宣传 | 143.16 | 143.16 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 255.32 | 255.32 | ||
2040610 | 社区矫正 | 243.89 | 243.89 | ||
2040612 | 法治建设 | 70.33 | 70.33 | ||
2040613 | 信息化建设 | 14.78 | 14.78 | ||
205 | 教育支出 | 11.47 | 11.47 | ||
20508 | 进修与培训 | 11.47 | 11.47 | ||
2050803 | 培训支出 | 11.47 | 11.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 301.55 | 301.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.55 | 301.55 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.35 | 122.35 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.17 | 61.17 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.03 | 118.03 | ||
210 | 卫生健康支出 | 113.57 | 113.57 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.57 | 113.57 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 76.47 | 76.47 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.96 | 24.96 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.14 | 12.14 | ||
221 | 住房保障支出 | 104.36 | 104.36 | ||
22102 | 住房改革支出 | 104.36 | 104.36 | ||
2210201 | 住房公积金 | 104.36 | 104.36 | ||
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表3 | ||||
2022年重庆市江津区司法局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,445.89 | 1,965.61 | 480.28 | |
301 | 工资福利支出 | 1,845.47 | 1,845.47 | |
30101 | 基本工资 | 390.48 | 390.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 439.34 | 439.34 | |
30103 | 奖金 | 391.81 | 391.81 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.35 | 122.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 61.17 | 61.17 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.00 | 65.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.96 | 24.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.76 | 13.76 | |
30113 | 住房公积金 | 104.36 | 104.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 232.24 | 232.24 | |
302 | 商品和服务支出 | 480.28 | 480.28 | |
30201 | 办公费 | 10.44 | 10.44 | |
30202 | 印刷费 | 1.68 | 1.68 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 32.21 | 32.21 | |
30209 | 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅费 | 151.20 | 151.20 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培训费 | 11.47 | 11.47 | |
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
30226 | 劳务费 | 2.36 | 2.36 | |
30228 | 工会经费 | 25.98 | 25.98 | |
30229 | 福利费 | 22.94 | 22.94 | |
30239 | 其他交通费用 | 82.25 | 82.25 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 110.75 | 110.75 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 120.14 | 120.14 | |
30307 | 医疗费补助 | 12.14 | 12.14 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 108.00 | 108.00 | |
表4 | |||||||||||
2022年重庆市江津区司法局(本级)一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
112.00 | 105.00 | 66.00 | 39.00 | 7.00 | |||||||
表5 | ||||
2022年重庆市江津区司法局(本级)政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 | ||||
表6 | |||
2022年重庆市江津区司法局(本级)收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 3,706.12 | 公共安全支出 | 3,175.17 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 11.47 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 301.55 | |
财政专户管理资金收入 | 卫生健康支出 | 113.57 | |
事业收入预算 | 住房保障支出 | 104.36 | |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
事业单位经营收入预算 | |||
其他收入预算 | |||
本年收入合计 | 3,706.12 | 本年支出合计 | 3,706.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3,706.12 | 支出总计 | 3,706.12 |
表7 | ||||||||||||
2022年重庆市江津区司法局(本级)收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 3,706.12 | 3,706.12 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 3175.17 | 3,175.17 | |||||||||
20406 | 司法 | 3175.17 | 3,175.17 | |||||||||
2040601 | 行政运行 | 1914.94 | 1,914.94 | |||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 157.8 | 157.80 | |||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 374.95 | 374.95 | |||||||||
2040605 | 普法宣传 | 143.16 | 143.16 | |||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 255.32 | 255.32 | |||||||||
2040610 | 社区矫正 | 243.89 | 243.89 | |||||||||
2040612 | 法治建设 | 70.33 | 70.33 | |||||||||
2040613 | 信息化建设 | 14.78 | 14.78 | |||||||||
205 | 教育支出 | 11.47 | 11.47 | |||||||||
20508 | 进修与培训 | 11.47 | 11.47 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 11.47 | 11.47 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 301.55 | 301.55 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.55 | 301.55 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.35 | 122.35 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.17 | 61.17 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.03 | 118.03 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 113.57 | 113.57 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.57 | 113.57 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76.47 | 76.47 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.96 | 24.96 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.14 | 12.14 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 104.36 | 104.36 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 104.36 | 104.36 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 104.36 | 104.36 | |||||||||
表8 | |||||||
2022年重庆市江津区司法局(本级)支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 3706.12 | 2445.89 | 1260.23 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,175.17 | 1,914.94 | 1,260.23 | |||
20406 | 司法 | 3,175.17 | 1,914.94 | 1,260.23 | |||
2040601 | 行政运行 | 1,914.94 | 1,914.94 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 157.80 | 157.80 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 374.95 | 374.95 | ||||
2040605 | 普法宣传 | 143.16 | 143.16 | ||||
2040607 | 公共法律服务 | 255.32 | 255.32 | ||||
2040610 | 社区矫正 | 243.89 | 243.89 | ||||
2040612 | 法治建设 | 70.33 | 70.33 | ||||
2040613 | 信息化建设 | 14.78 | 14.78 | ||||
205 | 教育支出 | 11.47 | 11.47 | ||||
20508 | 进修与培训 | 11.47 | 11.47 | ||||
2050803 | 培训支出 | 11.47 | 11.47 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 301.55 | 301.55 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.55 | 301.55 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.35 | 122.35 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.17 | 61.17 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.03 | 118.03 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 113.57 | 113.57 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.57 | 113.57 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76.47 | 76.47 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.96 | 24.96 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.14 | 12.14 | ||||
221 | 住房保障支出 | 104.36 | 104.36 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 104.36 | 104.36 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 104.36 | 104.36 |
表9 | ||||||||||||
2022年重庆市江津区司法局(本级)政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 135.27 | 135.27 | ||||||||||
货物类 | 71.05 | 71.05 | ||||||||||
服务类 | 64.22 | 64.22 | ||||||||||
工程类 | 0 | 0 |
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