[ 索引号 ]	115003810093203181/2022-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	江津区司法局	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2022-02-10	[ 发布日期 ]	2022-02-10

重庆市江津区司法局2022年部门预算情况说明

发布日期： 2022-02-10 09:25:51

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，编制全区司法行政工作发展规划及年度工作计划并组织监督实施；统筹推进法治政府建设工作；统筹规划法治社会建设工作，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作，推进司法所建设；监督、管理、指导社区矫正工作，指导、协调帮教安置工作；负责实施全区公共法律服务体系建设；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；指导、监督本系统队伍建设；承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

单位内设9个机构科室，分别是办公室、党委办、法治建设科、行政复议应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、公共法律服务科、人事科；下设30个基层司法所；参公事业单位1个，为重庆市江津区法律援助中心；全额拨款事业单位2个，为重庆市江津区社区矫正帮教服务中心和重庆市江津区法制服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4409.66万元，其中：一般公共预算拨款4409.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加275.38万元，主要是一般公共预算拨款增加275.38万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4409.66万元，其中：公共安全支出3762.46万元，教育支出14.65万元，社会保障和就业支出355.54万元，卫生健康支出144.59万元，住房保障支出132.42万元。支出较去年增加275.38万元，主要是基本支出增加217.72万元，项目支出增加57.66万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4409.66万元，一般公共预算财政拨款支出4409.66万元，比2021年增加275.38万元。其中：基本支出3149.43万元，比2021年增加217.72万元，主要原因是在职人员增加，人员正常增资，人员经费及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1260.23万元，比2021年增加57.66万元，主要原因是司法办案业务经费增加，主要用于人民调解、法律援助、公共法律服务、法治建设、普法宣传、社区矫正、刑释人员安置帮教等重点工作。

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算115万元，比2021年增加50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年无增减，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务接待费10万元，比2021年减少5万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出，严格遵守开支范围和开支标准，厉行节约，故预算较上年下降；公务用车运行维护费39万元，比2021年减少11万元，主要原因是对执法执勤车使用、维修等进行严格规范，加强管理，节约财政资金，故预算较上年下降；公务用车购置费66万元，比2021年增加66万元，主要原因是单位部分执法执勤车车况老旧，已达到报废条件，为保障工作需求，计划按规定申请报废并购置新执法执勤车，故公务用车购置费较上年增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费631.60万元，比上年增加62.92万元，主要原因是在职人员较上年增加，公用经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额135.27万元：政府采购货物预算71.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.22万元；其中一般公共预算拨款政府采购135.27万元：政府采购货物预算71.05万元、政府采购服务预算64.22万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1260.23万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆22辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车22辆。2022年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹云露联系方式： 023-47229162

表1
2022年重庆市江津区司法局财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,409.66	一、本年支出	4,409.66	4,409.66
一般公共预算拨款	4,409.66	公共安全支出	14.65	3,762.46
政府性基金预算拨款		教育支出	355.54	14.65
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	144.59	355.54
二、上年结转		卫生健康支出	132.42	144.59
一般公共预算拨款		住房保障支出		132.42
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	4,409.66	支出总数	4,409.66	4,409.66

表2
2022年重庆市江津区司法局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数
科目编码	科目名称	2021年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	4134.28	4409.66	3149.43	1260.23
204	公共安全支出	3503.94	3762.46	2502.23	1260.23
20406	司法	3503.94	3762.46	2502.23	1260.23
2040601	行政运行	2080.84	2233.02	2233.02
2040602	一般行政管理事务	155	157.8		157.8
2040604	基层司法业务	277.31	374.95		374.95
2040605	普法宣传	168	143.16		143.16
2040607	公共法律服务	276	255.32		255.32
2040610	社区矫正	247	243.89		243.89
2040612	法治建设	60	70.33		70.33
2040613	信息化建设	19.26	14.78		14.78
2040650	事业运行	220.53	269.21	269.21
205	教育支出	15.87	14.65	14.65
20508	进修与培训	15.87	14.65	14.65
2050803	培训支出	15.87	14.65	14.65
208	社会保障和就业支出	337.51	355.54	355.54
20805	行政事业单位养老支出	337.51	355.54	355.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.27	156.22	156.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.64	78.11	78.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.6	121.21	121.21
210	卫生健康支出	150	144.59	144.59
21011	行政事业单位医疗	150	144.59	144.59
2101101	行政单位医疗	97.13	87.52	87.52
2101102	事业单位医疗	8.66	10.12	10.12
2101103	公务员医疗补助	27.79	29.72	29.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.42	17.23	17.23
221	住房保障支出	126.96	132.42	132.42
22102	住房改革支出	126.96	132.42	132.42
2210201	住房公积金	126.96	132.42	132.42
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
2022年重庆市江津区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,149.43	2,517.83	631.60
301	工资福利支出	2,394.35	2,394.35
30101	基本工资	492.61	492.61
30102	津贴补贴	513.68	513.68
30103	奖金	464.08	464.08
30107	绩效工资	145.66	145.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.22	156.22
30109	职业年金缴费	78.11	78.11
30110	职工基本医疗保险缴费	82.99	82.99
30111	公务员医疗补助缴费	29.72	29.72
30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08
30113	住房公积金	132.42	132.42
30114	医疗费	4.76	4.76
30199	其他工资福利支出	276.02	276.02
302	商品和服务支出	631.60		631.60
30201	办公费	14.65		14.65
30202	印刷费	2.32		2.32
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	37.20		37.20
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	208.80		208.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	14.64		14.64
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	34.92		34.92
30229	福利费	29.29		29.29
30239	其他交通费用	102.29		102.29
30299	其他商品和服务支出	148.49		148.49
303	对个人和家庭的补助	123.48	123.48
30307	医疗费补助	12.48	12.48
30399	其他对个人和家庭的补助	111.00	111.00

表4
2022年重庆市江津区司法局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
65.00		50.00		50.00	15.00	115.00		105.00	66.00	39.00	10.00

表5
2022年重庆市江津区司法局政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
2022年重庆市江津区司法局收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4,409.66	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3,762.46
事业收入预算		五、教育支出	14.65
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入预算		八、社会保障和就业支出	355.54
其他收入预算		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	144.59
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	132.42
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
		二十八、社会保险基金支出
本年收入合计	4,409.66	本年支出合计	4,409.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	4,409.66	支出总计	4,409.66

表7
2022年重庆市江津区司法局收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
	合计	4409.66		4,409.66
204	公共安全支出	3762.46		3762.46
20406	司法	3762.46		3762.46
2040601	行政运行	2233.02		2233.02
2040602	一般行政管理事务	157.8		157.8
2040604	基层司法业务	374.95		374.95
2040605	普法宣传	143.16		143.16
2040607	公共法律服务	255.32		255.32
2040610	社区矫正	243.89		243.89
2040612	法治建设	70.33		70.33
2040613	信息化建设	14.78		14.78
2040650	事业运行	269.21		269.21
205	教育支出	14.65		14.65
20508	进修与培训	14.65		14.65
2050803	培训支出	14.65		14.65
208	社会保障和就业支出	355.54		355.54
20805	行政事业单位养老支出	355.54		355.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22		156.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11		78.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.21		121.21
210	卫生健康支出	144.59		144.59
21011	行政事业单位医疗	144.59		144.59
2101101	行政单位医疗	87.52		87.52
2101102	事业单位医疗	10.12		10.12
2101103	公务员医疗补助	29.72		29.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.23		17.23
221	住房保障支出	132.42		132.42
22102	住房改革支出	132.42		132.42
2210201	住房公积金	132.42		132.42

表8
2022年重庆市江津区司法局支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4409.66	3149.43	1260.23
204	公共安全支出	3762.46	2502.23	1260.23
20406	司法	2233.02	2502.23	1260.23
2040601	行政运行	157.8	2233.02
2040602	一般行政管理事务	374.95		157.8
2040604	基层司法业务	143.16		374.95
2040605	普法宣传	255.32		143.16
2040607	公共法律服务	243.89		255.32
2040610	社区矫正	70.33		243.89
2040612	法治建设	14.78		70.33
2040613	信息化建设	269.21		14.78
2040650	事业运行	14.65	269.21
205	教育支出	14.65	14.65
20508	进修与培训	14.65	14.65
2050803	培训支出	355.54	14.65
208	社会保障和就业支出	355.54	355.54
20805	行政事业单位养老支出	156.22	355.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	156.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.21	78.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.59	121.21
210	卫生健康支出	144.59	144.59
21011	行政事业单位医疗	87.52	144.59
2101101	行政单位医疗	10.12	87.52
2101102	事业单位医疗	29.72	10.12
2101103	公务员医疗补助	17.23	29.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.42	17.23
221	住房保障支出	132.42	132.42
22102	住房改革支出	132.42	132.42
2210201	住房公积金		132.42

表9

2022年重庆市江津区司法局政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入预算

事业收入预算

上级补助收入预算

附属单位上缴收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

合计

135.27

货物类

71.05

服务类

64.22

工程类

表10
2022年部门整体绩效目标表
编制部门（单位）	重庆市江津区司法局		财政归口处室	行政政法科
当年整体绩效目标	确保司法行政工作正常开展，切实履行职能职责。完成交办的行政复议应诉工作，开展行政执法监督，加强规范化文件管理，有效推进法治政府建设；开展法治宣传教育活动，营造全区浓厚法治氛围；开展人民调解，有效化解矛盾纠纷；管理帮扶社区矫正人员，完成安置帮教工作，有效维护安全稳定；开展法律援助，持续推进公共法律服务体系建设，提供优质高效的法律服务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	司法公信力	10	分	≥	90
	群众普法知晓率	10	%	≥	90
	预决算差异率	6	%	≤	15
	项目预算执行序时进度（11月）	6	%	≥	70
	规范性文件合法性审核率	9	%	＝	100
	法律援助案件办理数	6	件	≥	1790
	人民调解成功率	10	%	≥	95
	行政应诉按期应诉率	9	%	＝	100
	一般性支出控制率	6	%	≤	10
	绩效管理制度建设	6	无	定性	基本建立
	政府常务会议法律顾问列席率	6	%	≥	95
	社区矫正脱管率	10	%	＝	0
	“三公”经费控制率	6	%	≤	150

表11-1
2022年部门重点专项资金绩效目标申报表（一级项目）
项目名称				项目编码
项目主管部门				项目分类
财政归口处室				当年申请预算（万元）
项目概况
立项依据
当年实施进度计划
管理措施
三年中期规划绩效目标
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值









备注：本单位无重点专项

表11-2
2022年部门一般性项目绩效目标申报表（一级项目）
项目名称	社区矫正			项目编码	50011622A135700000200
项目主管部门	重庆市江津区司法局			项目分类	一般性项目
财政归口处室	行政政法科			当年申请预算（万元）	243.89
财政归口处室	行政政法科			当年申请预算（万元）	243.89
项目概况	监督、管理、指导社区矫正工作。充实基层社区矫正工作力量，负责社区矫正适用前调查评估工作；负责社区矫正法律文书和矫正人员登记接收报到工作；协助基层司法行政干部开展矫正人员集中初始教育、心理矫正、公益服务、走访监督，协调有关部门和单位落实帮扶措施；依法协助管理社区矫正人员。
立项依据	1.根据重庆市第四届人民政府第60次常务会议精神，社区矫正工作经费应予以保障。2.《重庆市财政局、重庆市司法局关于购买社区矫正社会工作者的通知》（渝司发〔2015〕43号文件）要求，需购买社区矫正社会工作者充实基层社区矫正工作力量。
当年实施进度计划	全年按进度实施。
管理措施	按照财政相关要求管理使用。
三年中期规划绩效目标	保障社区矫正工作者经费；保障社区矫正专线服务及管理信息通信需求，确保社区矫正人员定位率；管理辖区内社区矫正对象，进行心理评估及走访，了解矫正人员居住生活情况，定期组织矫正人员学习、劳动；防范脱管，有效维护社会稳定。
当年绩效目标	保障社区矫正工作者经费；保障社区矫正专线服务及管理信息通信需求，确保社区矫正人员定位率；管理辖区内社区矫正对象，进行心理评估及走访，了解矫正人员居住生活情况，定期组织矫正人员学习、劳动；防范脱管，有效维护社会稳定。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	审前社会调查	8	件	≥	120
	社区矫正在册人数	10	人	≥	500
	购买社区矫正服务数量	15	人	≥	28
	社区矫正专线数量	8	条	≥	31
	矫正人员手机定位率	8	%	≥	95
	矫正工作者服务质量达标率	8	%	≥	100
	协助管理帮扶社区矫正人数	10	人	≥	500
	社区矫正脱管漏管率	15	%	＝	0
	矫正工作者服务对象满意度指标	9	%	≥	95
	社区矫正满意率	9	%	≥	90

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重庆市江津区司法局2022年部门预算情况说明.doc
重庆市江津区司法局2022年部门预算附表.xlsx

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