重庆市江津区司法局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，编制全区司法行政工作发展规划及年度工作计划并组织监督实施；统筹推进法治政府建设工作；统筹规划法治社会建设工作，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作，推进司法所建设；监督、管理、指导社区矫正工作，指导、协调帮教安置工作；负责实施全区公共法律服务体系建设；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；指导、监督本系统队伍建设；承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

单位内设10个机构科室，分别是办公室、党委办、法治建设科、行政复议科、行政应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、公共法律服务科、人事科；下设30个基层司法所；参公事业单位1个，为重庆市江津区法律援助中心；全额拨款事业单位2个，为重庆市江津区社区矫正帮教服务中心和重庆市江津区法制服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4557.65万元，支出总计4557.65万元。收支较上年决算数增加442.65万元，增长10.76%，主要原因是增人增资、社保基数调整、根据工作需要聘请一批专职人民调解员。

2.收入情况。2023年度收入合计4557.65万元，较上年决算数增加442.65万元，增长10.76%，主要原因是增人增资、社保基数调整、根据工作需要聘请一批专职人民调解员。其中：财政拨款收入4557.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4557.65万元，较上年决算数增加442.65万元，增长10.76%，主要原因是增人增资、社保基数调整、根据工作需要聘请一批专职人民调解员。其中：基本支出3249.73万元，占71.30%；项目支出1307.92万元，占28.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4557.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加442.65万元，增长10.76%。主要原因是增人增资、社保基数调整、根据工作需要聘请一批专职人民调解员。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4557.65万元，较上年决算数增加442.65万元，增长10.76%。主要原因是增人增资、社保基数调整、根据工作需要聘请一批专职人民调解员。较年初预算数增加141.62万元，增长3.21%。主要原因是增人增资、社保基数调整、根据工作需要聘请一批专职人民调解员。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4557.65万元，较上年决算数增加442.65万元，增长10.76%。主要原因是增人增资、社保基数调整、根据工作需要聘请一批专职人民调解员。较年初预算数增加141.62万元，增长3.21%。主要原因是增人增资、社保基数调整、根据工作需要聘请一批专职人民调解员。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出3674.75万元，占80.63%，较年初预算数增加85.96万元，增长2.40%，主要原因是增人增资、社保基数调整。

（2）教育支出14.69万元，占0.32%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出516.80万元，占11.34%，较年初预算数增加42.85万元，增长9.04%，增人增资、社保基数调整。

（4）卫生健康支出160.82万元，占3.53%，较年初预算数增加13.26万元，增长8.99%，主要原因是增人增资、社保基数调整。

（5）住房保障支出190.60万元，占4.18%，较年初预算数减少0.45万元，下降0.24%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3249.73万元。其中：人员经费2738.25万元，较上年决算数增加212.44万元，增长8.41%，主要原因是增人增资、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。公用经费511.48万元，较上年决算数增加93.20万元，增长22.28%，主要原因是人员增加以及本年度疫情过后业务量增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，收支数均为0万元，与年初预算数、上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，收支数均为0万元，与年初预算数、上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.69万元，较年初预算数减少31.91万元，下降56.38%，主要原因是厉行节俭，坚持过苦日子，减少非必要支出。较上年支出数减少52.86万元，下降68.16%，主要原因是上一年度我单位根据需求淘汰并新购置执法执勤用车3辆，本年度无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费1.03万元，主要用于上年末购置1台执法执勤用车，本年初支付车辆购置税。费用支出较年初预算数减少3.68万元，下降78.13%，主要原因是厉行节俭，坚持过苦日子，减少非必要支出。较上年支出数减少54.81万元，下降98.16%，主要原因是上一年度我单位根据需求淘汰并新购置执法执勤用车3辆，本年度仅支付上年末购置的1台执法执勤车车辆购置税。

公务车运行维护费23.16万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查、人民调解、社区矫正、普法宣传、刑释人员安置帮教、法律服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费、高速公路通行费等。费用支出较年初预算数减少18.73万元，下降44.71%，主要原因是厉行节俭，坚持过苦日子，减少非必要支出。较上年支出数增加1.57万元，增长7.27%，主要原因是年末支付3辆执法执勤车下一年度保险费用。

公务接待费0.50万元，主要用于接待其他相关单位考察、学习调研、协商司法工作等费用。支出较年初预算数减少9.50万元，下降95.00%，主要原因是厉行节俭，坚持过苦日子，减少非必要支出。较上年支出数增加0.38万元，增长316.67%，主要原因是上一年度因疫情影响，来访调研、考察学习等较少，本年度正常接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待3批次61人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.34元，车均购置费0万元，车均维护费1.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.73万元，较上年决算数减少0.11万元，下降13.10%，主要原因是厉行节俭，坚持过苦日子，减少非必要支出。本年度培训费支出32.46万元，较上年决算数增加20.45万元，增长170.27%，主要原因是上一年度因疫情影响，取消部分学习培训，本年度正常举行。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出447.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加68.09万元，增长17.96%，主要原因是上一年度疫情影响办案量有所下降、培训学习等减少，本年度办案量回升、培训学习等正常举行。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额58.18万元，其中：政府采购货物支出58.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备及家具用具、视频监控设备、公共法律服务体系建设设备及维修服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金1307.92万元。从评价情况来看，单位各预算项目绩效完成情况较好，基本达到预期目标，主要用于人民调解、普法宣传、社区矫正、公共法律服务及体系建设、法律援助、刑释人员安置帮教以及司法业务装备购置等，有效推进了司法行政工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效及一个二级项目绩效进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3.关于绩效自评结果的说明

（1）部门整体绩效目标情况：2023年全年预算数4588.69万元，执行数为4557.65万元，执行率99.32%。主要产出效果：全年完成社区矫正审前社会调查207件，矫正人员定位率覆盖100%，未出现社区矫正脱管漏管，有效维护社会稳定；完成人民参与和促进法治相关工作；完成法治建设相关工作，开展涉信用惩戒、交通安全、公平竞争、行政复议等领域的文件清理4次，共废止区政府规范性文件44件，开展合法性审核210件次，筛查文件513件次，规范性文件合法审核率100%；2023年完成人民调解案件22419件，调解成功率达96%以上；完成司法行政工作相关要求；完成公共法律服务相关工作；完成人事组织相关工作。保障了司法行政工作正常开展，较好地履行了各项职能职责，完成了交办的各项工作，营造全区浓厚法治氛围，有效化解矛盾纠纷，维护地区安全稳定，持续推进公共法律服务体系建设，提供了更加优质高效的法律服务。

（2）法律援助案件补助项目绩效目标情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况基本达到预期目标。项目全年预算数为154.09万元，执行数为127.51万元，完成预算的82.75%。主要产出和效果：一是全年办结法律援助案件2032件。二是为受援人挽回经济损失或取得利益2700万元，受援满意率100%，在规定时限内受理并审查法律援助申请，有效提供了困难群众获得必要法律援助的条件。下一步将加大律师参与法律援助宣传力度，做好援助相关工作，继续满足困难群众援助需求。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47229162