重庆市江津区司法局（本级）2022年决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，编制全区司法行政工作发展规划及年度工作计划并组织监督实施；统筹推进法治政府建设工作；统筹规划法治社会建设工作，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作，推进司法所建设；监督、管理、指导社区矫正工作，指导、协调帮教安置工作；负责实施全区公共法律服务体系建设；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；指导、监督本系统队伍建设；承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

单位内设10个机构科室，分别是办公室、党委办、法治建设科、行政复议科、行政应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、公共法律服务科、人事科；下设30个基层司法所。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2022年度收入合计3499.35万元。

2.支出情况。2022年度支出合计3499.35万元，其中：基本支出2328.43万元，占66.54%；项目支出1170.92万元，占33.46%。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3499.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3499.35万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3499.35万元。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出2961.4万元，占85%，较年初预算数减少124.55万元，下降4%，主要原因是厉行节俭，坚持过苦日子，减少非必要支出。

（2）教育支出3.50万元，占1%，较年初预算数减少7.97万元，下降70%，主要原因是疫情影响，为减少集聚，取消部分培训。

（3）社会保障与就业支出316.82万元，占9%，较年初预算数增加15.26万元，增加5%，主要原因是部分人员调入，划转相应人员保险经费；在职人员严格按照社保规定基数范围参保并缴纳费用。

（4）卫生健康支出113.27万元，占4%，较年初预算数减少0.3万元，下降1%，主要原因是调整保险缴费标准。

（5）住房保障支出104.36万元，占3%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2328.43万元。其中：人员经费2009.85万元，公用经费318.58万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，收支数均为0万元，与年初预算数、上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，收支数均为0万元，与年初预算数、上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。主要原因是年初及上年均未安排此项经费，本年也无此项经费支出。

公务车购置费55.84万元，较年初预算减少10.16万元，减少15.39%，主要原因是单位公车编制为22辆，保有22辆，为保证工作需要，到期报废并新购置执法执勤车3辆。

公务车运行维护费21.59万元，主要用于用于机要文件交换、因公出行、业务检查、人民调解、社区矫正、普法宣传、刑释人员安置帮教、法律服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费、高速公路通行费等。费用支出较年初预算数减少13.14万元，下降38.3%，主要原因是严格公务用车管理，公车运行维护费较年初数下降。

公务接待费0.12万元，主要用于其他区县司法相关单位考察学习调研协商司法工作。费用支出较年初预算数减少8.88万元，下降98.7%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100元，车均购置费18.61万元，车均维护费0.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度单位机关运行经费支出318.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

本年度会议费支出0.84万元，本年度培训费支出12.01万元，受疫情影响为减少人员聚集，会议及培训安排减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额75.31万元，其中：政府采购货物支出75.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 52.03万元，占政府采购支出总额的69.09%。主要用于采购办公设备及家具用具、普法宣传业务融屏、公共法律服务体系建设设备及维修服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无此事项。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47229162。