重庆市江津区司法局2020年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责

 贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，编制全区司法行政工作发展规划及年度工作计划并组织监督实施；统筹推进法治政府建设工作；统筹规划法治社会建设工作，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作，推进司法所建设；监督、管理、指导社区矫正工作，指导、协调帮教安置工作；负责实施全区公共法律服务体系建设；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；指导、监督本系统队伍建设；承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江津区司法局内设8个机构科室，分别是办公室、法治建设科、行政复议应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、公共法律服务科、人事科；下设30个基层司法所。

参公事业单位1个，为重庆市江津区法律援助中心；全额拨款事业单位2个，为重庆市江津区社区矫正帮教服务中心和重庆市江津区法制服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。江津区法律援助中心、江津区社区矫正帮教服务中心、江津区法制服务中心经费由单位统一核算，统一纳入单位2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4076.86万元，支出总计4076.86万元。收、支较上年决算数增加142.59万元，增长3.6%，主要原因是增人增资，年终绩效及健康休养费提标，调整社保及住房公积金缴费基数，支付退休干部死亡抚恤金，补缴退休“中人”职业年金等，人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计4059.07万元，较上年决算数增加148.72万元，增长3.8%，主要原因是增人增资，年终绩效及健康休养费提标，调整社保及住房公积金缴费基数，支付退休干部死亡抚恤金，补缴退休“中人”职业年金等，人员经费增加。其中：财政拨款收入4059.07万元，占100%。此外，年初结转和结余17.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4027.90万元，较上年决算数增加111.42万元，增长2.8%，主要原因是增人增资，年终绩效及健康休养费提标，调整社保及住房公积金缴费基数，支付退休干部死亡抚恤金，补缴退休“中人”职业年金等，人员经费增加。其中：基本支出 2862.29万元，占71.1%；项目支出1165.61万元，占28.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余48.96万元，较上年决算数增加31.17万元，增长175.2%，主要原因是增加结转2020年业务装备经费，用于支付前端信息化建设网络安全改造项目，该项目设备安装调试并试运行符合要求后才能进行款项支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4076.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加142.59万元，增长3.6%。主要原因是增人增资，年终绩效及健康休养费提标，调整社保及住房公积金缴费基数，支付退休干部死亡抚恤金，补缴退休“中人”职业年金等，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4059.07万元，较上年决算数增加148.72万元，增长3.8%。主要原因是增人增资，年终绩效及健康休养费提标，调整社保及住房公积金缴费基数，支付退休干部死亡抚恤金，补缴退休“中人”职业年金等，人员经费增加。较年初预算数增加192.50万元，增长5%。主要原因是项目支出增加，追加公共法律服务、法润乡村、社区矫正、村居法律顾问、人民调解、业务装备等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余17.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4027.90万元，较上年决算数增加111.42万元，增长2.8%。主要原因是增人增资，年终绩效及健康休养费提标，调整社保及住房公积金缴费基数，支付退休干部死亡抚恤金，补缴退休“中人”职业年金等，人员经费增加。较年初预算数增加143.54万元，增长3.7%。主要原因是项目支出增加，追加公共法律服务、法润乡村、社区矫正、村居法律顾问、人民调解、业务装备等项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余48.96万元，较上年决算数增加31.17万元，增长175.2%，主要原因是增加结转2020年业务装备经费，为前端信息化建设网络安全改造项目，需设备安装调试并试运行符合要求后才能进行款项支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出3451.34万元，占85.7%，较年初预算数增加226.74万元，增长7%，主要原因是项目支出增加，追加公共法律服务、法润乡村、社区矫正、村居法律顾问、人民调解、业务装备等项目经费。

（2）教育支出15.57万元，占0.4%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.8%，主要原因是部分人员调往新成立单位，划转相应人员培训经费。

（3）社会保障与就业支出290.68万元，占7.2%，较年初预算数减少20.73万元，下降6.7%，主要原因是部分人员调往新成立单位，划转相应人员保险经费；在职人员严格按照社保规定基数范围参保并缴纳费用。

（4）卫生健康支出145.73万元，占3.6%，较年初预算数减少1.07万元，下降0.7%，主要原因是部分人员调往新成立单位，划转相应人员医疗保险经费。

（5）住房保障支出124.58万元，占3.1%，较年初预算数减少61.29万元，下降33%，主要原因是财政调整公积金预算标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2862.29万元。其中：人员经费2360.14万元，较上年决算数增加221.36万元，增长10.3%，主要原因是增人增资，年终绩效及健康休养费提标，调整社保及住房公积金缴费基数，支付退休干部死亡抚恤金，补缴退休“中人”职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。公用经费502.15万元，较上年决算数减少10.32万元，下降2%，主要原因是加强机关运行管理，取消物管绿植服务，严格车辆租赁审批，厉行节约，减少运行经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，收支数均为0万元，与年初预算数、上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，收支数均为0万元，与年初预算数、上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计27.53万元，较年初预算数减少37.47万元，下降57.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费，严格公车使用审批和管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务用车运行维护费和公务接待费用支出低于年初预算数，本年未安排单位人员出国（境），未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少12.79万元，下降31.7%，主要原因是公车购置费用减少，2019年因车辆正常报废购置执法执勤车一辆，2020年单位无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。主要原因是年初及上年均未安排此项经费，本年也无此项经费支出。

公务车购置费0万元，未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数持平，主要原因是单位公车编制为22辆，保有22辆，故年初未安排公车购置计划。较上年支出数减少11.73万元，下降100%，主要原因是2019年因车辆正常报废购置执法执勤车一辆，本年单位未报废车辆，未安排公车购置计划，无此项支出。

公务车运行维护费26.57万元，主要用于用于机要文件交换、因公出行、业务检查、人民调解、社区矫正、普法宣传、刑释人员安置帮教、法律服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费、高速公路通行费等。费用支出较年初预算数减少23.43万元，下降46.9%，主要原因是严格公务用车管理，公车运行维护费较年初数下降。较上年支出数减少1.29万元，下降4.6%，主要原因是严格公务用车维修审批及使用范围，厉行节约。

公务接待费0.96万元，主要用于接待市局及其他省市司法相关单位考察学习调研协商司法工作。费用支出较年初预算数减少14.04万元，下降93.6%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.24万元，增长33.3%，主要原因是为开展好司法行政工作，接待市局及其他单位协商工作、考察调研较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待9批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.51元，车均购置费0万元，车均维护费1.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出502.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少10.32万元，下降2%，主要原因是加强机关运行管理，取消物管绿植服务，严格车辆租赁审批，厉行节约，减少运行经费。

本年度会议费支出11.67万元，较上年决算数减少2.68万元，下降18.7%，主要原因是受疫情影响减少人员聚集，会议安排减少。本年度培训费支出20.22万元，较上年决算数减少8.54万元，下降29.7%，主要原因是受疫情影响减少人员聚集，培训安排减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额290.23万元，其中：政府采购货物支出120.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.55万元。授予中小企业合同金额246.05万元，占政府采购支出总额的84.8%，其中：授予小微企业合同金额 194.28万元，占政府采购支出总额的66.9%。主要用于采购办公设备及家具用具、普法宣传业务融屏、公共法律服务体系建设设备及维修服务、集团数据专线服务、宣传资料印制服务、宣传短信服务、普法宣传广告位租赁服务、信息化安全改造等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1165.61万元。从评价情况来看，单位各预算项目绩效完成情况较好，基本达到预期目标，主要用于人民调解、普法宣传、社区矫正、公共法律服务及体系建设、法律援助、刑释人员安置帮教以及司法业务装备购置等，有效推进了司法行政工作。

（二）绩效自评结果

法律援助案件补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况基本达到预期目标。项目全年预算数为212万元，执行数为212万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年受理援助案件2025件，办结1736件，为群众免费代书27件，为2920人次群众提供法律咨询服务。二是为受援人挽回经济损失或取得利益2965.4万元，受援满意率98%以上，在规定时限内受理并审查法律援助申请，有效提供了困难群众获得必要法律援助的条件。发现问题及原因：本年代书数量较少，未达到年初设定绩效目标值，主要原因是受疫情影响，代书量减少。下一步将加强代书工作，继续满足困难群众代书需求。

法律援助案件补助项目绩效目标自评表如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47229162。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据