重庆市江津区司法局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策；编制全区司法行政工作发展规划及年度工作计划并组织监督实施；制定全区法治宣传教育和普法依法治理工作计划，制定普法规划并组织实施，管理、指导镇（街）、各部门普法依法治理工作；管理、指导、监督全区律师、公证、基层法律服务、司法鉴定、社会法律咨询服务和政府、企事业法律顾问工作；组织实施全区社区矫正工作；管理指导和协调全区刑满释放人员的安置帮教工作；管理和组织实施全区的法律援助工作；管理全区“12348”法律服务电话专线工作；负责全区司法行政系统党的建设、队伍建设、思想政治工作和执法监察工作；管理司法行政系统技术装备、警务工作；管理基层司法所；承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市江津区司法局为区政府组成部门。内设办公室、政治处、宣教科、基层科、矫正科、法律服务科6个职能科室。下设1个参公事业单位：江津区法律援助中心， 1个全额拨款事业单位：江津区社区矫正帮教服务中心，29个基层司法所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4087.43万元，支出总计4063.51万元。收支较上年决算数增加763.47万元、增长22.97%，主要原因是增加一次性退休补贴、抚恤金、政法机关工作津贴、建设数字化法庭、建设鼎山法治公园、宪法宣传周主题志愿服务活动、法润乡村、法润社区、公共法律服务、村居法律顾问、金牌调委会创建等项目。本部分的收入总计包括收入合计年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4082.00万元，较上年决算增加902.97万元，增长28.4%，主要原因是增加一次性退休补贴、抚恤金、政法机关工作津贴、建设数字化法庭、建设鼎山法治公园、宪法宣传周主题志愿服务活动、法润乡村、法润社区、公共法律服务、村居法律顾问、金牌调委会创建等项目。其中：财政拨款收入4082.00万元，占100.00%。此外，年初结转和结余5.43万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4063.51万元，较上年决算数增加744.98万元，增长22.45%，主要原因是增加一次性退休补贴、抚恤金、政法机关工作津贴、建设数字化法庭、建设鼎山法治公园、宪法宣传周主题志愿服务活动、法润乡村、法润社区、公共法律服务、村居法律顾问、金牌调委会创建等项目。其中：基本支出2786.78万元，占68.58%；项目支出1276.73万元，占31.42%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余23.92万元，较上年决算数增加18.49万元，增长340.52%，主要原因是公共法律服务项目未验收，办公设备未验收未付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4082.00万元，较上年决算数增加902.97万元，增长28.4%。主要原因是增加一次性退休补贴、抚恤金、政法机关工作津贴、建设数字化法庭、建设鼎山法治公园、宪法宣传周主题志愿服务活动、法润乡村、法润社区、公共法律服务、村居法律顾问、金牌调委会创建等项目。较年初预算数增加896.04万元，增长28.12%。主要原因是补缴住房公积金、增加一次性退休补贴、抚恤金、政法机关工作津贴、建设数字化法庭、建设鼎山法治公园、宪法宣传周主题志愿服务活动、法润乡村、法润社区、公共法律服务、村居法律顾问、金牌调委会创建等项目。此外，年初财政拨款结转和结余5.43万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4063.51万元，较上年决算数增加744.98万元，增长22.45%。主要原因是补缴住房公积金、增加一次性退休补贴、抚恤金、政法机关工作津贴、建设数字化法庭、建设鼎山法治公园、宪法宣传周主题志愿服务活动、法润乡村、法润社区、公共法律服务、村居法律顾问、金牌调委会创建等项目。较年初预算数增加872.12万元，增长27.33%。主要原因是补缴住房公积金、增加一次性退休补贴、抚恤金、政法机关工作津贴、建设数字化法庭、建设鼎山法治公园、宪法宣传周主题志愿服务活动、法润乡村、法润社区、公共法律服务、村居法律顾问、金牌调委会创建等项目。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余23.92万元，较上年决算数增加18.49万元，增长340.52%，主要原因是公共法律服务项目未验收，办公设备未验收未付款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出3551.40万元，占87.4%，较年初预算数增加815.13万元，增长29.79%，主要原因是增加一次性退休补贴、抚恤金、政法机关工作津贴、建设数字化法庭、建设鼎山法治公园、宪法宣传周主题志愿服务活动、法润乡村、法润社区、公共法律服务、村居法律顾问、金牌调委会创建等项目。

（2）教育支出11.18万元，占0.28%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出267.81万元，占6.58%，较年初预算数增加26.13万元，增长10.81%，主要原因是缴纳增资部分养老保险和职业年金。

（4）医疗卫生与计划生育支出112.83万元，占2.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）住房保障支出120.29万元，占2.96%，较年初预算数增加30.86万元，增长34.51%，主要原因是补缴政法机关工作津贴公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2786.78万元。其中：人员经费2257.19万元，较上年决算数增加653.39万元，增长40.74%，主要原因是工资增资、增加抚恤金、补发政法机关工作津贴、补缴住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。公用经费529.59万元，较上年决算数增加111.68万元，增长26.72%，主要原因是机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计60.72万元，较年初预算数减少49.28万元，下降45.35%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少33.66万元，下降35.66%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费3.12万元，主要用于支付多功能流动宣传车尾款。费用支出较年初预算数增加3.12万元，增长100.00%，主要原因是支付多功能流动宣传车尾款。较上年支出数减少23.9万元，下降88.45%，主要原因是上年度购置公务车一辆，本年未新购公务车。

公务车运行维护费54.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.24万元，下降21.77%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.88万元，增长7.63%，主要原因是多功能流动法治宣传返厂维修。

公务接待费2.84万元，主要用于接待其他区县司法局到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少37.16万元，下降92.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少13.64万元，下降82.77%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待50批次516人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费178元，车均购置费0.14万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出529.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加111.68万元，增长26.72%，主要原因是机关运行成本增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额175.16万元，其中：政府采购货物支出124.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.88万元。主要用于采购办公设备、数字化法庭建设、社区矫正远程视频监察及应急指挥中心建设。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金800.43万元,绩效评价工作正在实施中。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47229162。