重庆市江津区司法局

2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，编制全区司法行政工作发展规划及年度工作计划并组织监督实施；统筹推进法治政府建设工作；统筹规划法治社会建设工作，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作，推进司法所建设；监督、管理、指导社区矫正工作，指导、协调帮教安置工作；负责实施全区公共法律服务体系建设；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；指导、监督本系统队伍建设；承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江津区司法局为区政府组成部门，内设科室8个，为办公室、法治建设科、行政复议应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、公共法律服务科、人事科；下设30个基层司法所；参公事业单位1个，为重庆市江津区法律援助中心；全额拨款事业单位2个，为重庆市江津区社区矫正帮教服务中心和重庆市江津区法制服务中心。

（三）机构改革相关情况

本部门涉及党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。整合法治政府建设、行政复议应诉等职责。新增内设科室法治建设科、行政复议应诉科，新增全额拨款事业单位重庆市江津区法制服务中心。二是财政财务调整情况。区法制服务中心财务由单位统一核算，增加划转相关人员、公用经费及法治政府建设项目经费预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况说明。2019年度收入总计3934.27万元，其中本年收入合计3910.35万元，年初结转和结余23.92万元；支出总计3934.27万元，其中本年支出合计3916.48万元，年末结转和结余17.79万元。收、支较上年决算数减少153.16万元，减少3.7%。主要原因是机构改革追加相应划转人员经费及公用经费，追加法治政府建设项目经费及法制办项目经费等，但整体人均公用经费较上年减少，同时对区级项目支出中一般性支出进行了压减。本部分的收入总计包括收入合计年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计3910.35万元，较上年决算数减少171.65万元，减少4.2%。主要原因是机构改革追加相应划转人员经费及公用经费，追加法治政府建设及法制办工作等项目经费，但人均公用经费较上年减少，同时对区级项目支出中一般性支出进行了压减。其中：财政拨款收入3910.35万元，占比100%。此外，年初结转23.92万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计3916.48万元，较上年决算数减少147.03万元，减少3.6%，主要原因是基本支出中机构改革追加相应划转人员经费及公用经费，但人均公用经费较上年减少，社会保险中养老保险单位缴费比例降低；项目支出中机构改革追加法治政府建设及法制办工作等项目经费，同时对区级项目支出中一般性支出进行了压减。项目支出主要用于人民调解、普法宣传、社区矫正、人民监督员管理、公共法律服务及体系建设、法律援助、刑释人员安置帮教以及司法业务装备购置等。其中基本支出2651.25万元，占67.69%，项目支出1265.23万元，32.31%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转17.79万元，较上年决算数减少6.13万元，减少25.63%，主要原因是结转资金为2019年第四季度人民调解案件补助经费，需季度结束后进行审核支付。

   (二)财政拨款收入支出总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计各3934.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少153.16万元，减少3.7%。主要原因是机构改革追加相应划转人员经费及公用经费，追加法治政府建设项目经费及法制办项目经费等，但整体人均公用经费较上年减少，同时对区级项目支出中一般性支出进行了压减。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年一般公共预算财政拨款收入3910.35万元，较上年决算数减少171.65万元，减少4.2%。主要原因是机构改革追加相应划转人员经费及公用经费，追加法治政府建设及法制办工作等项目经费，但人均公用经费较上年减少，同时对区级项目支出中一般性支出进行了压减。较年初预算数增加163.85万元，增加4.3%。主要原因是机构改革增加相应划转人员经费及公用经费，增加法治政府建设及法制办工作等项目经费，增加专职人民调解员、法润乡村、公共法律服务平台建设、村居顾问等一次性重点项目；社会保险中养老保险单位缴费比例降低；正常工资人事变动。

2.支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出3916.48万元，较上年决算数减少147.03万元，减少3.6%，主要原因是基本支出中机构改革追加相应划转人员经费及公用经费，但人均公用经费较上年减少，社会保险中养老保险单位缴费比例降低；项目支出中机构改革追加法治政府建设及法制办工作等项目经费，同时对区级项目支出中一般性支出进行了压减。较年初预算数增加146.06万元，增加3.8%。主要原因是机构改革增加相应划转人员经费及公用经费；增加法治政府建设及法制办工作等项目经费；增加专职人民调解员、法润乡村、公共法律服务平台建设、村居顾问等一次性重点项目；社会保险中养老保险单位缴费比例降低；正常工资人事变动。

3.结余结转情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转17.79万元，较上年决算数减少6.13万元，减少25.63%，主要原因是结转资金为2019年第四季度人民调解案件补助经费，需季度结束后进行审核支付。

4.比较情况。2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。

（1）公共安全支出3404.48万元，占比86.93%，较年初预算数增加196.73万元，主要原因是机构改革增加相应划转人员经费及公用经费，增加法治政府建设及法制办工作等项目经费；增加专职人民调解员、法润乡村、公共法律服务平台建设、村居顾问等一次性重点项目。

（2）教育支出14.19万元，占比0.36%，较年初预算数增加0.35万元，主要原因是机构改革增加相应划转人员培训经费。

（3）社会保障和就业支出255.51万元，占比6.52%，较年初预算数减少50.41万元，主要原因是社会保险中养老保险单位缴费比例降低。

（4）卫生健康支出129.13万元，占比3.30%，较年初预算数减少3.09万元，主要原因是正常人员调动产生差额。

（5）住房保障支出113.17万元，占比2.89%，较年初预算数增加2.47万元，主要原因是机构改革增加相应划转人员住房公积金经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2615.25万元。其中：人员经费2138.78万元，较上年决算数减少118.41万元，减少5.25%，主要原因是社会保险中养老保险单位缴费比例降低；本年不存在补发政法机关工作津贴情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。公用经费512.47万元，较上年决算数减少17.12万元，减少3.23%，主要原因是机构改革增加相应划转人员公用经费，但人均公用经费标准较上年降低，厉行节约，减少运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费总计支出共计40.32万元。较年初预算数减少24.68万元，较少37.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费，严格公车使用审批和管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务用车运行维护费和公务接待费用支出低于年初预算数。进一步规范因公出国（境）活动，本年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少20.4万元，减少33.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费，严格公车使用审批和管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务用车运行维护费和公务接待费用支出低于上年支出数。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年本部门因公出国（境）费0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是年初及上年均未安排此项经费，本年也无此项经费支出。

公务用车购置及运行维护费39.60万元，其中：

公务用车购置费11.74万元，主要用于购置执法执勤用车，较年初预算数增加11.74万元，增长100.00%。主要原因是一辆已经达到报废年限的执法执勤车突发故障，且不再具备维修的条件，单位在报废该车辆后，为保障工作需求，按规定程序申请并购置新执法执勤车一辆；较上年支出数增加8.62万元，增长275.96%，主要原因是上年支出数为前年购置车辆的尾款部分，上年并未购置公务用车；公务用车运行维护费27.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。较年初预算数减少22.14万元，减少44.28%，主要原因是严格公务用车管理和审批，严格公车定点维修，较上年支出数减少26.9万元，减少49.12%，主要原因严格公务用车管理和使用审批，严格公车定点维修，公车油费及维修费用减少。

公务接待费0.72万元，主要用于接待其他区县司法局到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数减少14.28万元，减少95.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；较上年支出数减少2.12万元，减少74.65%，主要原因是强化公务接待支出管理，进一步规范公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，进一步落实厉行节约要求，严格控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待13批次，97人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均公务接待费74元，车均购置费11.74万元，车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出512.47万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比2018年度减少17.12万元，降低3.2%，主要原因是人均公用经费标准较上年降低，厉行节约，减少运行经费。比年初预算数减少42.13万元，降低7.6%，主要原因是构改革增加相应划转人员公用经费，但人均公用经费标准较上年降低。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出14.35万元，较上年决算数减少20.63万元，减少59.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，精简会议支出，要求机关和各司法所合理安排会议内容和时间，减少会议餐费支出。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出28.76万元，较上年决算数减少5.04万元，减少16.37%，主要原因是在满足业务需求的同时控制了培训数量、期限、规模,严格执行培训相关文件要求及培训开支标准，尽可能压缩培训成本。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆22辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额271.86万元，其中：政府采购货物支出174.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.46万元。授予中小企业合同金额256.96万元，占政府采购支出总额的94.52%，其中：授予小微企业合同金额238.51万元，占政府采购支出总额的87.73%。主要用于采购办公设备、法律服务实体平台建设相关办公设备、智能服务设备、执法执勤车辆、更换LED显示屏、宣传用品、业务宣传栏、印制业务科室宣传资料服务等。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1265.23万元。从评价情况来看，单位预算项目资金绩效达到预期目标，主要用于人民调解、普法宣传、社区矫正、人民监督员管理、公共法律服务及体系建设、法律援助、刑释人员安置帮教以及司法业务装备购置等工作。

（二）绩效自评结果

法律援助案件补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到预期目标。项目全年预算数为220.90万元，执行数为220.90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年受理援助案件2411件，办结2107件，为群众免费代书70件，为5538人次群众提供法律咨询服务。二是为受援人挽回经济损失或取得利益4433.27万元，受援满意率98%以上，在规定时限内受理并审查法律援助申请，有效提供了困难群众获得必要法律援助的条件。在案卷质量合格上存在案件超期交卷，下一步会加强工作保障案卷质量合格率，进一步提升受援人员满意度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发

 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47229162。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。