| [ 索引号 ] | 11500381771784229H/2026-00087 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 江津区人力社保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 发布日期 ] | 2026-03-12 |
发布日期： 2026-03-12 15:23:59
重庆市江津区就业和人才中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；
2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，负责失业保险有关经办服务工作；
3.负责开展职业技能、就业创业等职业培训，负责职业能力建设相关业务经办工作；
4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作；指导就业培训中心建设；
5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理；
6.负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；
7.负责信息化建设工作，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；
8.负责人才交流服务相关工作；
9.完成行政主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市江津区就业和人才中心为重庆市江津区人力资源和社会保障局所属副处级全额拨款事业单位。内设机构共有11个科室，分别为办公室、人才服务科、城乡就业统筹科、失业保险科、就业服务科、创业指导科、档案管理科、市场管理科（挂“职业介绍服务中心”牌子）、就业培训科（挂“就业训练中心”牌子）、职业能力建设科（挂“重庆市江津区国家职业技能鉴定所”牌子）、财务基金科。
二、部门收支总体情况
（一）收入支出总体情况
2026年年初预算收入总计7972.75万元，支出总计7972.75万元。
（二）收入预算情况
2026年年初预算数7972.75万元，其中：一般公共预算拨款7972.75万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加534.07万元，主要是一般公共预算拨款增加534.07万元。
（三）支出预算情况
2026年年初预算数7972.75万元，其中：社会保障和就业支出7354.82万元，卫生健康支出73.6万元，农林水支出469.3万元，住房保障支出75.03万元。支出较去年增加534.07万元，主要是基本支出增加54.86万元，项目支出增加479.21万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2026年财政拨款收入年初预算数7972.75万元，支出年初预算数7972.75万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入7972.75万元，一般公共预算财政拨款支出7972.75万元，比2025年增加534.07万元。其中：基本支出1105.70万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，比2025年增加54.86万元，主要原因是人员较去年增多预算增加；项目支出6867.05万元，主要用于就业创业、社保经办能力提升等重点工作，比2025年增加479.21万元，主要原因是就业补助资金及社保经办能力提升资金增加。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
重庆市江津区就业和人才中心部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
重庆市江津区就业和人才中心部门2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费总体情况说明
2026年一般公共预算“三公”经费年初预算1万元，与2025年持平，原因是稳就业压力较大，川渝、渝黔跨区域就业、创业调研较多。
（二）“三公”经费分项情况说明
2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元；
2026年公务接待费年初预算数1万元，与2025年持平，主要原因是就业压力较大，川渝、渝黔跨区域就业、创业调研较多；
2026年公务用车运行维护费年初预算数0万元，本部门无公务公车；
2026年公务用车购置费年初预算数0万元，本部门无公务公车购置安排。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年一般公共预算财政拨款运行经费162.28万元，比上年增加5.59万元，主要原因为新增人员带来的运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。预算总额200.73万元：政府采购货物预算0.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元；其中一般公共预算拨款政府采购200.73万元：政府采购货物预算0.73万元、政府采购服务预算200万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6867.05万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王林 电话：023-81222354。
| 表1 | |||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,972.75 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 7,354.82 | |
| 九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 73.60 | |
| 十、农林水支出 | 469.30 | ||
| 十一、住房保障支出 | 75.03 | ||
| 本年收入合计 | 7,972.75 | 本年支出合计 | 7,972.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 7,972.75 | 支出总计 | 7,972.75 |
| 表2 | ||||||||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 7,972.75 | 7,972.75 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,354.82 | 7,354.82 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 826.53 | 826.53 | |||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.00 | 41.00 | |||||||||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 785.53 | 785.53 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.54 | 171.54 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.95 | 86.95 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.47 | 43.47 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.12 | 41.12 | |||||||||
| 20807 | 就业补助 | 6,356.75 | 6,356.75 | |||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,356.75 | 6,356.75 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 73.60 | 73.60 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.60 | 73.60 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.35 | 54.35 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.10 | 14.10 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.15 | 5.15 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 469.30 | 469.30 | |||||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 469.30 | 469.30 | |||||||||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 469.30 | 469.30 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.03 | 75.03 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 75.03 | 75.03 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 75.03 | 75.03 | |||||||||
| 表3 | |||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 7,972.75 | 1,105.70 | 6,867.05 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,354.82 | 957.07 | 6,397.75 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 826.53 | 785.53 | 41.00 | |||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.00 | 41.00 | ||||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 785.53 | 785.53 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.54 | 171.54 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.95 | 86.95 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.47 | 43.47 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.12 | 41.12 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 6,356.75 | 6,356.75 | ||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,356.75 | 6,356.75 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 73.60 | 73.60 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.60 | 73.60 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.35 | 54.35 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.10 | 14.10 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.15 | 5.15 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 469.30 | 469.30 | ||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 469.30 | 469.30 | ||||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 469.30 | 469.30 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.03 | 75.03 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 75.03 | 75.03 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 75.03 | 75.03 | ||||
| 表4 | ||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 7,972.75 | 一、本年支出 | 7,972.75 | 7,972.75 | ||
| 一般公共预算拨款 | 7,972.75 | 一般公共服务支出 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 7,354.82 | 7,354.82 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 73.60 | 73.60 | |||
| 二、上年结转 | 农林水支出 | 469.30 | 469.30 | |||
| 一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 75.03 | 75.03 | |||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | 二、结转下年 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 收入总计 | 7,972.75 | 支出总计 | 7,972.75 | 7,972.75 | 0.00 | 0.00 |
| 表5 | |||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 7438.68 | 7,972.75 | 1,105.70 | 6,867.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,909.31 | 7,354.82 | 957.07 | 6,397.75 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 751.54 | 826.53 | 785.53 | 41.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 5.00 | 41.00 | 41.00 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 746.54 | 785.53 | 785.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.57 | 171.54 | 171.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.69 | 86.95 | 86.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.85 | 43.47 | 43.47 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.03 | 41.12 | 41.12 | |
| 20807 | 就业补助 | 5,994.20 | 6,356.75 | 6,356.75 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5,994.20 | 6,356.75 | 6,356.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.68 | 73.60 | 73.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.68 | 73.60 | 73.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.06 | 54.35 | 54.35 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.55 | 14.10 | 14.10 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.08 | 5.15 | 5.15 | |
| 213 | 农林水支出 | 388.64 | 469.30 | 469.30 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 388.64 | 469.30 | 469.30 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 388.64 | 469.30 | 469.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.05 | 75.03 | 75.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.05 | 75.03 | 75.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.05 | 75.03 | 75.03 | |
| 表6 | ||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,105.70 | 943.42 | 162.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 901.03 | 901.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 208.53 | 208.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.76 | 138.76 | |
| 30103 | 奖金 | 277.96 | 277.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.95 | 86.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.47 | 43.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.19 | 46.19 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.10 | 14.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.04 | 10.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.03 | 75.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 158.85 | 158.85 | |
| 30201 | 办公费 | 10.52 | 10.52 | |
| 30207 | 邮电费 | 14.42 | 14.42 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 29.86 | 29.86 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41.29 | 41.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.26 | 57.26 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.67 | 42.39 | 3.28 |
| 30305 | 生活补助 | 40.52 | 37.24 | 3.28 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.15 | 5.15 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.15 | 0.15 | |
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2025年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||||
| 表9 | |||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| （备注：本单位无国有资本经营收支，故此表无数据。） | |||||||
| 表10 | ||||||||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门政府采购预算明细表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 200.73 | 200.73 | ||||||||||
| 货物类 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||
| 工程类 | ||||||||||||
| 服务类 | 200 | 200 | ||||||||||
| 表11 | |||||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门整体绩效目标表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 编制部门 （单位） |
重庆市江津区就业和人才中心 | 财政归口科室 | 社会保障科 | ||||||
| 总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||
| 7972.75 | 1105.7 | 1105.7 | 6867.05 | 6867.05 | |||||
| 当年整体 绩效目标 |
1、按规定完成2026年度各项基本支出、项目支出； 2、按规定公开部门相关事项； 3、积极落实就业创业政策，做好普惠金融资金的发放、回收、贴息等工作，做好职业技能培训，开展招聘会，做好线上线下岗位推送，大力开展就业创业政策宣传； 4、政策完善、创业带动、技能提升、平台搭建、就业帮扶，确保就业目标任务完成，确保就业局势稳定，推动全区就业创业工作更高质量发展。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标权重 | 是否核心指标 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘会场次 | ≥ | 100 | 场次 | 20 | 是 | ||
| 质量指标 | 部门预决算公开情况 | 定性 | 符合规定 | 无 | 10 | 否 | |||
| 采用保障金方式的政府采购占比情况 | = | 0 | % | 5 | 否 | ||||
| 时效指标 | 补助按时到位率 | ≥ | 90 | % | 10 | 是 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 城镇新增就业人数 | ≥ | 25000 | 人 | 10 | 是 | ||
| 年末城镇调查失业率 | ≤ | 5.5 | % | 20 | 是 | ||||
| 可持续发展 | 数据质量核查 | ≥ | 90 | % | 10 | 是 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三公”经费控制情况 | ≤ | 1 | 万元 | 5 | 否 | ||
| 聘用人员控制情况 | ≤ | 45.6 | 万元 | 10 | 否 | ||||
Sheet 1:2026年部门重点专项资金绩效目标申报表（就业补助资金）
| 表12 | |||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门重点专项绩效目标申报表 （就业补助资金） | |||||||
| 项目名称 | 50011623T000003517372-就业补助资金 | 项目主管部门 | 308-重庆市江津区就业和人才中心 | ||||
| 财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 （万元） |
6142 | 预算执行率 | 100% | ||
| 执行率权重 | 10% | ||||||
| 项目概况 | 就业补助资金分为对个人和单位补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能评价补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴，以及经市政府批准的其他项目支出。公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助及其他支出。 | ||||||
| 立项依据 | 为落实好各项创业，推动高质量充分就业，根据《重庆市就业补助资金管理办法》（渝财规〔2019〕15 号）精神，各区县按规定编制就业补助资金预算草案，并按就业补助资金管理要求，及时组织实施各项就业创业政策。 | ||||||
| 当年 实施进度计划 |
按时支出职业培训补贴、职业技能评价补贴、公益性岗位补贴等，完成全年绩效考核指标。 | ||||||
| 管理措施 | 各项目的实施及管理，要严格按照就业补助资金管理办法及相关政策要求执行。全面推进信息公开，增强时效性，加快资金拨付进度，推动项目实施进度。 | ||||||
| 三年中期规划 绩效目标 |
按照市人社局及区委、区政府的要求完成年度考核任务。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 目标1：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。目标2：确保完成年度城镇新增就业人口。目标3：确保城镇调查失业率控制在5.5%左右。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展招聘会场次 | ≥ | 70 | 场次 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 离校未就业高校毕业生年底帮扶就业率总体就业率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 效益指标 | 可持续发展 | 城镇新增就业 | ≥ | 22000 | 人 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 城镇调查失业率 | ≤ | 5.5 | % | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员占比例 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放用人单位社保补贴 | ≥ | 20000000 | 元/年 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位补贴 | ≥ | 8000000 | 元/年 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业培训人数 | ≥ | 4500 | 人次 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 零就业家庭帮扶率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 新增就业人员年收入总量 | ≥ | 54000 | 万元/年 | 5 | |
Sheet 2:2026年部门重点专项资金绩效目标申报表（就业见习补贴)
| 表12 | |||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门重点专项绩效目标申报表 （就业见习补贴） | |||||||
| 项目名称 | 50011623T000003517450-就业见习补贴 | 项目主管部门 | 308-重庆市江津区就业和人才中心 | ||||
| 财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 （万元） |
214.75 | 预算执行率 | 100% | ||
| 执行率权重 | 10% | ||||||
| 项目概况 | 对吸纳符合就业见习补贴要求的人员参加就业见习的单位，给与一定标准的就业见习补贴，用于见习单位支付见习人员见习期间的基本生活费、为见习人员办理人身意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费用。对见习人员见习期满留用率达到50%的单位，可适当提高就业见习补贴标准。 | ||||||
| 立项依据 | 根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市教育委员会、重庆市财政局关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知渝人社发〔2024〕12号精神，按要求实施。 | ||||||
| 当年 实施进度计划 |
按照市级部门要求，及时保量完成资金拨付。 | ||||||
| 管理措施 | 该项目严格按照相关政策要求执行，全面推进信息公开，增强时效性，加快资金拨付进度，推动项目实施进度。 | ||||||
| 三年中期规划 绩效目标 |
按照市人社局及区委、区政府的要求完成年度考核任务。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 对符合就业见习补贴要求的人员参加见习，对吸纳单位给与一定标准的就业见习补贴。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放见习补贴 | ≥ | 150 | 万元/年 | 20 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增见习基地 | ≥ | 18 | 家/年 | 20 | |
| 效益指标 | 可持续发展 | 每年持续开发见习岗位 | ≥ | 1300 | 个 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 当年正常开展见习工作见习基地年度绩效评估合格率 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 吸纳见习人数 | ≥ | 100 | 人/年 | 20 | |
Sheet 3:2026年部门重点专项资金绩效目标申报表（社保经办能力建设)
| 表12 | |||||||
| 重庆市江津区就业和人才2026年部门重点专项绩效目标申报表 （社保经办能力建设） | |||||||
| 项目名称 | 50011626T000005660358-社保经办能力建设 | 项目主管部门 | 308-重庆市江津区就业和人才中心 | ||||
| 财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 （万元） |
41 | 预算执行率 | 100% | ||
| 执行率权重 | 10% | ||||||
| 项目概况 | 保障政务大厅社会保险经办管理及运行，推进失业等保险的参保、拨付、资格审查、法律服务、社保档案管理、劳务派遣人员规范化培训及管理，增强社保政策宣传等。 | ||||||
| 立项依据 | 根据《重庆市财政局关于提前下达2026年社保管理服务专项预算的通知》（渝财社〔2025〕100号）精神,强化业务经办，提升服务能力。 | ||||||
| 当年 实施进度计划 |
按照各级单位要求，及时拨付资金，提升服务群众能力。 | ||||||
| 管理措施 | 加强项目的实施及管理，严格按相关政策要求执行。全面推进信息公开，增强时效性，加快资金拨付进度，推动项目实施进度。 | ||||||
| 三年中期规划 绩效目标 |
按照市人社局及区委、区政府的要求及时推动失业保险金等发放，服务好群众，完成年度考核任务。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 为保障政务大厅社会保险管理及运行，推进失业等保险的参保、拨付、资格审查、法律服务、社保档案管理、劳务派遣人员规范化培训及管理、社保政策宣传宣讲等，确保稳定、高效的完成各项任务，服务好群众。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资料的印刷数量 | ≥ | 5000 | 张 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务投诉次数 | ≤ | 5 | 次/年 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会保险经办水平 | 定性 | 稳步提高 | 年 | 20 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政务短信成本 | ≤ | 1 | 万元/年 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策、发放等政务短信提醒 | ≤ | 3.5 | 万条 | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 劳务派遣人员费用 | ≤ | 12 | 人/年 | 10 | |
Sheet 4:2026年部门重点专项资金绩效目标申报表（普惠金融)
| 表12 | |||||||
| 重庆市江津区就业和人才中心2026年部门重点专项绩效目标申报表 （普惠金融） | |||||||
| 项目名称 | 50011622T000000112668-普惠金融 | 项目主管部门 | 308-重庆市江津区就业和人才中心 | ||||
| 财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 （万元） |
469.3 | 预算执行率 | 100% | ||
| 执行率权重 | 10% | ||||||
| 项目概况 | 为用好用足积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步发挥创业担保贷款政策促进创业带动就业的积极作用。个人创业担保贷款额度上限提高至50万元，小微企业创业担保贷款额度上限提高至600万元；对符合个人创业担保贷款条件的借款人合伙创业的，贷款额度上限提高至55万元/人、合计600万元。对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予最高0.5%/年的担保费补贴。对展期、逾期的贷款，财政部门原则上不予补贴。 | ||||||
| 立项依据 | 根据《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发〈重庆市促进高质量充分就业实施方案〉的通知》（渝委发〔2025〕7号）、《人力资源社会保障部等7部门关于健全创业支持体系提升创业质量的意见》（人社部发〔2025〕5号）、《重庆市财政局关于印发〈重庆市普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（渝财规〔2024〕2号）等文件要求，落实该项政策。 | ||||||
| 当年 实施进度计划 |
按照各级单位要求，及时拨付补贴资金，提升群众创业带动就业能力。 | ||||||
| 管理措施 | 加强项目的实施及管理，严格按照相关政策要求执行。全面推进信息公开，增强时效性，加快资金拨付进度，推动项目实施进度。 | ||||||
| 三年中期规划 绩效目标 |
按照市人社局及区委、区政府的要求及时发放补贴资金，服务好群众，完成年度考核任务。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 目标2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 目标3：支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制（国家级文件） | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放贷款金额数 | ≥ | 2000 | 万元/年 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 效益指标 | 可持续发展 | 新增就业岗位数量 | ≥ | 100 | 个 | 20 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受创业担保贷款的企业数 | ≥ | 3 | 家/年 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 带动就业人数 | ≥ | 50 | 人/年 | 20 | |
附件下载：
308重庆市江津区就业和人才中心2026年部门预算情况说明.doc
308重庆市江津区就业和人才中心2026年部门预算附表.xlsx
重庆市江津区就业和人才中心2026年部门预算附表（重点项目绩效）(1).xls
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