重庆市江津区社会保险事务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 承担宣传社会保险法律法规、规章和方针政策。

2. 承担全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，指导镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务。

3. 承担全区养老、工伤、失业保险参保登记，编制养老、工伤保险的参保计划和支付计划，组织实施统一参保和按规定支付社会保险待遇；贯彻执行养老保险统筹办法和养老、工伤保险关系转续办法。

4. 贯彻执行养老、工伤保险及其补充保险政策和标准；承担编制全区养老、工伤保险基金预决算报告，承担全区社会保险基金财务管理工作。

5. 承担社会保险全民参保登记、个人权益记录等工作；承担社会保险费用管理和相关服务机构管理工作。

6. 承担全区养老、工伤保险审计核查工作计划并组织实施，指导和督促镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。

7. 承担全区养老、工伤保险经办业务档案建设工作；承担本级养老、工伤保险业务档案标准化建设；指导和督促镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设。

8. 指导督促镇（街）社会保险经办机构开展企业退休人员社会化移交及管理工作，提供养老、工伤保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

9. 参与制订全区养老、工伤保险标准化、信息化建设规划，并承担组织实施；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人帐户的集中建立和管理。

10. 承办行政主管部门交办的其它任务。

（二）单位构成。

本中心内设13个科室，规范简称依次：综合科、公共业务科、群众工作科、单位参保科、养老保险个人参保科、养老保险特殊业务科、机关事业单位养老保险待遇科、企业和个人养老保险待遇科、工伤保险待遇科、基金财务科、审计核查科、信息和社会化管理科、档案管理科。下设二级预算单位1个，重庆市江津区社会保险事务中心（本级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计8127.08万元，支出总计8127.08万元。收支较上年预算数减少1685.09万元，降低17.17%，主要原因是减少市级资金项目国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数8127.08万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款7927.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入199.64万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1685.09万元，主要是一般公共预算拨款减少1756.73万元，国有资本经营预算收入增加71.64万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数8127.08万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出7760.38万元，卫生健康支出82.54万元，住房保障支出84.52万元，国有资本经营预算支出199.64万元。支出较去年减少1685.09万元，主要是基本支出增加59.86万元，项目支出减少1744.95万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数8127.08万元，支出年初预算数8127.08万元。收支较上年预算数减少1685.09万元，降低17.17%，主要原因是减少市级资金项目国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7927.44万元，一般公共预算财政拨款支出7927.44万元，比2024年减少1756.73万元。其中：基本支出1250.53万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加59.86万元，主要原因是人员增加4人；项目支出6676.91万元，主要用于九大员、建初干部等养老金或生活补贴类重点项目发放工作，比2024年减少1816.59万元，主要原因是减少市级资金项目国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区社会保险事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2025年国有资本经营预算收入199.64万元，国有资本经营预算支出199.64万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，比2024年增加71.64万元，主要原因是上年项目剩余资金71.64万元。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算2万元，与2024年一致。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元；2025年公务接待费年初预算数2万元，与2024年一致；2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元；2025年公务用车购置费年初预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费187.92万元，比上年减少15.05万元，主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6579.5万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评11个，金额6579.5万元；公开绩效目标的项目7个，金额6236万元；公开部门整体绩效目标8127.08万元，三级指标7个，其中：发放数据审核准确率、预决算差异率、项目预算执行序时进度、补助政策知晓率、和一般性支出控制率等5个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目6个，金额6236万元；向人大报告整体绩效目标8127.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 任世芬    联系方式：023-47526208