重庆市江津区人力资源和社会保障局

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区人力资源和社会保障局（以下简称区人力社保局）是区政府工作部门，为正处级。内设8个科室，下属2个事业单位。主要职责是：贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息时间和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。负责劳动保障综合行政执法。参与拟订全区人才队伍建设的总体规划。负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟定并组织实施事业单位人员、机关工勤人员和临聘人员管理办法。综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上层次功勋荣誉表彰的评选推荐工作。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关办法并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。会同区教委等部门落实高校毕业生就业政策。

（二）单位构成。

部门本级内设机构8个，各机构规范简称依次为：办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、人才职称科（区职称改革办公室）、劳动关系和就业促进科（行政执法科）、社会保险科、工伤保险科（区劳动能力鉴定委员会办公室）、基金监督和财务管理科。下设二级预算单位2个，分别是：江津区人才交流考试服务中心，江津区劳动人事争议仲裁院。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计1,763.59万元，支出总计1,763.59万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数1,763.59万元，全部为一般公共预算拨款1,763.59万元。收入较去年减少31.42万元，主要是一般公共预算拨款减少31.42万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数1,763.59元，其中：社会保障和就业支出1,597.07万元，卫生健康支出86.12万元，住房保障支出80.40万元。支出较去年减少31.42万元，主要是基本支出减少44.50万元，项目支出增加13.08万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数1,763.59万元，支出年初预算数1,763.59万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,763.59万元，一般公共预算财政拨款支出1,763.59万元，比2024年减少31.42万元。其中：基本支出1,310.47万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少44.50万元，主要原因是公用经费人均定额较上年减少；项目支出453.12万元，主要用于高校毕业生“三支一扶”工作生活待遇兑现等重点工作，比2024年增加13.08万元，主要原因是高校毕业生“三支一扶”和社保专项转移资金这两个项目增加市级资金360万元，上年结转资金44.8万元，考试考务及职称评审支出、劳动能力鉴定、仲裁公告、信息化建设等项目减少区级资金391.72万元。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算10.7万元，与2024年一致。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年一致。 

2025年公务接待费年初预算数1.20万元，与2024年一致。

2025年公务用车运行维护费年初预算数9.50万元，与2024年一致。

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费195.47万元，比上年减少28.19万元，主要原因为公用经费人均定额较上年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.60万元：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.60万元：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款453.12万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评5个，金额453.12万元；公开绩效目标的项目1个，金额2.5万元；公开部门整体绩效目标1,763.59万元，三级指标5个，其中：机关事业单位工资完成统发完成率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率、人事考试组织事故发生率、劳动人事争议仲裁调解成功率、人事考试考生投诉率等5个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目0个，金额0万元；向人大报告整体绩效目标1,763.59万元。  

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆。2025年无一般公共预算安排购置车辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2080101 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

2080150 事业运行 反映事业单位的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2080104 综合管理 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  周艳，电话：023-47549803