重庆市江津区社会保险事务中心（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 承担宣传社会保险法律法规、规章和方针政策。

2. 承担全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，指导镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务。

3. 承担全区养老、工伤、失业保险参保登记，编制养老、工伤保险的参保计划和支付计划，组织实施统一参保和按规定支付社会保险待遇；贯彻执行养老保险统筹办法和养老、工伤保险关系转续办法。

4. 贯彻执行养老、工伤保险及其补充保险政策和标准；承担编制全区养老、工伤保险基金预决算报告，承担全区社会保险基金财务管理工作。

5. 承担社会保险全民参保登记、个人权益记录等工作；承担社会保险费用管理和相关服务机构管理工作。

6. 承担全区养老、工伤保险审计核查工作计划并组织实施，指导和督促镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。

7. 承担全区养老、工伤保险经办业务档案建设工作；承担本级养老、工伤保险业务档案标准化建设；指导和督促镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设。

8. 指导督促镇（街）社会保险经办机构开展企业退休人员社会化移交及管理工作，提供养老、工伤保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

9. 参与制订全区养老、工伤保险标准化、信息化建设规划，并承担组织实施；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人帐户的集中建立和管理。

10. 承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

本中心内设13个科室：综合科、公共业务科、群众工作科、单位参保科、养老保险个人参保科、养老保险特殊业务科、机关事业单位养老保险待遇科、企业和个人养老保险待遇科、工伤保险待遇科、基金财务科、审计核查科、信息和社会化管理科、档案管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

    2024年年初预算收入总计9812.17万元，支出总计9812.17万元。收支较上年预算数增加3081.65万元, 增长45.79%，主要原因：一是增加市级资金国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴2712万元和国有企业退休人员社会化管理服务128万元，二是生活补贴类项目，涉及调待，待遇费用增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数9812.17万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款9684.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入128万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3081.65万元，增长45.79%，主要是增加2个市级资金项目，国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴2712万元，国有企业退休人员社会化管理服务128万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数9812.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出5.4万元，社会保障和就业支出9525.38万元，卫生健康支出75.79万元，住房保障支出77.6万元，国有资本经营预算支出128万元。支出较去年增加3081.65万元，增长45.79%，主要是基本支出减少46.29万元，项目支出增加3127.94万元，增加2个市级资金项目，国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴2712万元，国有企业退休人员社会化管理服务128万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数9812.17万元，支出年初预算数9812.17万元。收支较上年预算数增加3081.65万元, 增长45.79%，主要原因是：一是增加市级资金国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴2712万元和国有企业退休人员社会化管理服务128万元，二是生活补贴类项目，涉及调待，待遇费用增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9684.17万元，一般公共预算财政拨款支出9684.17万元，比2023年增加3036.21万元，增加45.11%。其中：基本支出1190.67万元，比2023年减少46.29万元，主要原因是人员减少以及预算口径变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8493.5万元，比2023年增加2999.94万元，增加54.61%，主要原因是增加市级资金项目2712万元，主要用于国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴等重点工作。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区社会保险事务中心（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2024年国有资本经营预算收入128万元，国有资本经营预算支出128万元，比2023年增加128万元，主要原因是增加市级资金项目1个128万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算2万元，与2023年一致。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元；2024年公务接待费年初预算数2万元，与2023年一致；2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元；2024年公务用车购置费年初预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费202.14万元，比上年减少13.36万元，主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7402.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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