[ 索引号 ] | 11500381771784229H/2024-00059 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区人力社保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
发布日期: 2024-03-01 15:23:58
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 承担宣传社会保险法律法规、规章和方针政策。
2. 承担全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程,指导镇(街)社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务。
3. 承担全区养老、工伤、失业保险参保登记,编制养老、工伤保险的参保计划和支付计划,组织实施统一参保和按规定支付社会保险待遇;贯彻执行养老保险统筹办法和养老、工伤保险关系转续办法。
4. 贯彻执行养老、工伤保险及其补充保险政策和标准;承担编制全区养老、工伤保险基金预决算报告,承担全区社会保险基金财务管理工作。
5. 承担社会保险全民参保登记、个人权益记录等工作;承担社会保险费用管理和相关服务机构管理工作。
6. 承担全区养老、工伤保险审计核查工作计划并组织实施,指导和督促镇(街)社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。
7. 承担全区养老、工伤保险经办业务档案建设工作;承担本级养老、工伤保险业务档案标准化建设;指导和督促镇(街)社会保险经办机构档案标准化建设。
8. 指导督促镇(街)社会保险经办机构开展企业退休人员社会化移交及管理工作,提供养老、工伤保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项,受理群众来信来访。
9. 参与制订全区养老、工伤保险标准化、信息化建设规划,并承担组织实施;承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人帐户的集中建立和管理。
10. 承办行政主管部门交办的其它任务。
(二)单位构成。
本中心内设13个科室:综合科、公共业务科、群众工作科、单位参保科、养老保险个人参保科、养老保险特殊业务科、机关事业单位养老保险待遇科、企业和个人养老保险待遇科、工伤保险待遇科、基金财务科、审计核查科、信息和社会化管理科、档案管理科。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2024年年初预算收入总计9812.17万元,支出总计9812.17万元。收支较上年预算数增加3081.65万元, 增长45.79%,主要原因:一是增加市级资金国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴2712万元和国有企业退休人员社会化管理服务128万元,二是生活补贴类项目,涉及调待,待遇费用增加。
(二)收入预算情况。
2024年年初预算数9812.17万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款9684.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入128万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3081.65万元,增长45.79%,主要是增加2个市级资金项目,国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴2712万元,国有企业退休人员社会化管理服务128万元。
(三)支出预算情况。
2024年年初预算数9812.17万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出5.4万元,社会保障和就业支出9525.38万元,卫生健康支出75.79万元,住房保障支出77.6万元,国有资本经营预算支出128万元。支出较去年增加3081.65万元,增长45.79%,主要是基本支出减少46.29万元,项目支出增加3127.94万元,增加2个市级资金项目,国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴2712万元,国有企业退休人员社会化管理服务128万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2024年财政拨款收入年初预算数9812.17万元,支出年初预算数9812.17万元。收支较上年预算数增加3081.65万元, 增长45.79%,主要原因是:一是增加市级资金国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴2712万元和国有企业退休人员社会化管理服务128万元,二是生活补贴类项目,涉及调待,待遇费用增加。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入9684.17万元,一般公共预算财政拨款支出9684.17万元,比2023年增加3036.21万元,增加45.11%。其中:基本支出1190.67万元,比2023年减少46.29万元,主要原因是人员减少以及预算口径变化等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8493.5万元,比2023年增加2999.94万元,增加54.61%,主要原因是增加市级资金项目2712万元,主要用于国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴等重点工作。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
重庆市江津区社会保险事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
2024年国有资本经营预算收入128万元,国有资本经营预算支出128万元,比2023年增加128万元,主要原因是增加市级资金项目1个128万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费年初预算2万元,与2023年一致。
(二)“三公”经费分项情况说明
2024年因公出国(境)费用年初预算数0万元;2024年公务接待费年初预算数2万元,与2023年一致;2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元;2024年公务用车购置费年初预算数0万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费202.14万元,比上年减少13.36万元,主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7402.5万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:任世芬 联系方式:023-47526208
表1 | |||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 9,684.17 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 128.00 | 三、国防支出 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入预算 | 五、教育支出 | 5.40 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入预算 | 八、社会保障和就业支出 | 9,525.38 | |
九、其他收入预算 | 九、卫生健康支出 | 75.79 | |
十、住房保障支出 | 77.60 | ||
十一、国有资本经营预算支出 | 128.00 | ||
本年收入合计 | 9,812.17 | 本年支出合计 | 9,812.17 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 9,812.17 | 支出总计 | 9,812.17 |
表2 | ||||||||||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 9,812.17 | 9,684.17 | 128.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,525.38 | 9,525.38 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,164.58 | 5,164.58 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,115.58 | 1,115.58 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,049.00 | 4,049.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.80 | 177.80 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.07 | 89.07 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.53 | 44.53 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | |||||||||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2,712.00 | 2,712.00 | |||||||||
2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2,712.00 | 2,712.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,471.00 | 1,471.00 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,471.00 | 1,471.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 75.79 | 75.79 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.79 | 75.79 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.67 | 55.67 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.80 | 14.80 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.32 | 5.32 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 77.60 | 77.60 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.60 | 77.60 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 77.60 | 77.60 | |||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 128.00 | 128.00 | |||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 128.00 | 128.00 | |||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 128.00 | 128.00 |
表3 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 9,812.17 | 1,190.67 | 8,621.50 | ||||
205 | 教育支出 | 5.40 | 5.40 | ||||
20508 | 进修及培训 | 5.40 | 5.40 | ||||
2050803 | 培训支出 | 5.40 | 5.40 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,647.63 | 1,031.88 | 8,493.50 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,286.83 | 854.08 | 4,310.50 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,237.83 | 854.08 | 261.50 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,049.00 | 4,049.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.80 | 177.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.07 | 89.07 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.53 | 44.53 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | ||||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2,712.00 | 2,712.00 | ||||
2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2,712.00 | 2,712.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,471.00 | 1,471.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,471.00 | 1,471.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 75.79 | 75.79 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.79 | 75.79 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.67 | 55.67 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.80 | 14.80 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.32 | 5.32 | ||||
221 | 住房保障支出 | 77.60 | 77.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 77.60 | 77.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 77.60 | 77.60 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 128.00 | 128.00 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 128.00 | 128.00 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 128.00 | 128.00 |
表4 | ||||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 9,812.17 | 一、本年支出 | 9,812.17 | 9,684.17 | 0.00 | 128.00 |
一般公共预算拨款 | 9,684.17 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 128.00 | 国防支出 | ||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款 | 教育支出 | 5.40 | 5.40 | |||
政府性基金预算拨款 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 9,525.38 | 9,525.38 | ||||
卫生健康支出 | 75.79 | 75.79 | ||||
住房保障支出 | 77.60 | 77.60 | ||||
国有资本经营预算支出 | 128.00 | 128.00 | ||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 9,812.17 | 支出总计 | 9,812.17 | 9,684.17 | 0.00 | 128.00 |
表5 | ||||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
总计 | 6,647.96 | 9,684.17 | 1,190.67 | 8,493.50 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | ||
20508 | 进修及培训 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | ||
2050803 | 培训支出 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,506.39 | 9,647.63 | 1,031.88 | 8,493.50 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,323.76 | 5,286.83 | 854.08 | 4,310.50 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 947.76 | 1,237.83 | 854.08 | 261.50 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,376.00 | 4,049.00 | 4,049.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.63 | 177.80 | 177.80 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.19 | 89.07 | 89.07 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.60 | 44.53 | 44.53 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.84 | 44.20 | 44.20 | ||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2,712.00 | 2,712.00 | |||
2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2,712.00 | 2,712.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,471.00 | 1,471.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,471.00 | 1,471.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 56.63 | 75.79 | 75.79 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.63 | 75.79 | 75.79 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.00 | 55.67 | 55.67 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.76 | 14.80 | 14.80 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.87 | 5.32 | 5.32 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.39 | 77.60 | 77.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.39 | 77.60 | 77.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.39 | 77.60 | 77.60 |
表6 | ||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,190.67 | 982.31 | 208.36 | |
301 | 工资福利支出 | 937.09 | 937.09 | |
30101 | 基本工资 | 192.64 | 192.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 151.64 | 151.64 | |
30103 | 奖金 | 302.42 | 302.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.07 | 89.07 | |
30109 | 职业年金缴费 | 44.53 | 44.53 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.32 | 47.32 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.80 | 14.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.07 | 17.07 | |
30113 | 住房公积金 | 77.60 | 77.60 | |
302 | 商品和服务支出 | 202.14 | 202.14 | |
30201 | 办公费 | 45.67 | 45.67 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 0.03 | 0.03 | |
30206 | 电费 | 0.90 | 0.90 | |
30207 | 邮电费 | 18.66 | 18.66 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 7.41 | 7.41 | |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
30228 | 工会经费 | 24.32 | 24.32 | |
30229 | 福利费 | 10.81 | 10.81 | |
30239 | 其他交通费用 | 45.26 | 45.26 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.08 | 23.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.44 | 45.22 | 3.22 |
30305 | 生活补助 | 43.12 | 39.90 | 3.22 |
30307 | 医疗费补助 | 5.32 | 5.32 | |
310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
表7 | |||||||||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
表8 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民补助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表9 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |||
(备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。) |
表10 | ||||||||||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | ||||||||||||
货物类 | ||||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 |
表11 | |||||||||
重庆市江津区社会保险事务中心2024年部门整体绩效目标表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
编制部门 (单位) |
307-重庆市江津区社会保险事务中心 | 财政归口科室 | 社会保障科 | ||||||
总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||
9812.17 | 1190.67 | 1190.67 | 8,621.50 | 8,621.50 | |||||
当年整体 绩效目标 |
坚决贯彻落实区委区政府的各项决策部署及文件精神,确保各类补助按时足额发放到位,保障人员发放养老金、待遇,据实清算等;提高经办服务水平,打通服务群众“最后一公里”,让群众少跑路,数据多跑路。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标权重 | 是否核心指标 | 备注 |
产出指标 | 质量指标 | 发放数据审核准确率 | ≥ | 100 | % | 15 | 是 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预决算差异率 | ≤ | 0 | % | 15 | 是 | ||
产出指标 | 时效指标 | 补助到位时间 | ≤ | 1 | 天 | 10 | |||
产出指标 | 时效指标 | 项目预算执行序时进度 | ≥ | 90 | % | 15 | 是 | ||
效益指标 | 社会效益 | 补助政策知晓率 | ≥ | 96 | % | 15 | 是 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 96 | % | 15 | 是 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 一般性支出控制率 | ≤ | 0 | % | 15 | |||
表12 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心 2024年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 九类人员养老和医疗的补贴 | 项目主管部门 | 区人力社保局 | ||||
财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 (万元) |
1260 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 根据渝委发(2018)223号、渝财基(2018)26号等九个文件文件精神,为广播员、协税员、民办教师、邮递员、乡村医生、乡镇企办员、农技员、放映员、林业员等九类人员发放养老保险一次性定额补助和医疗补贴。养老保险标准按每服务1年补助600元;医疗补贴标准按每服务1年,每月补贴10元,按月代发。涉及6600人1260万元。 | ||||||
立项依据 | (渝教人〔2013〕13号)、(渝农发〔2014〕295号)、(渝文委发〔2015〕306号)、(渝林办〔2016〕25号)、(渝中小企〔2015〕193号)、(渝卫基层发〔2016〕85号)、(渝财基〔2018〕26号)、(渝交委〔2018〕19号)、(渝文委发〔2018〕223号) | ||||||
当年 实施进度计划 |
足额按时支付 | ||||||
管理措施 | 坚决落实文件精神,严格按照资金发放要求,层层核准人员金额,准确及时发放到位。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 |
坚决落实文件精神,核准人员数量和金额,足额、及时发放补助,切实保障九类人员发放养老和医疗补助待遇。 | ||||||
当年绩效目标 | 坚决落实文件精神,核准人员数量和金额,足额、及时发放补助,切实保障九类人员发放养老和医疗补助待遇。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数(户数) | ≤ | 6600 | 人次 | 20 | |
产出指标 | 时效指标 | 按月发放及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障领取待遇人员生活 | ≥ | 95 | % | 20 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助待遇发放涉及金额 | ≤ | 1260 | 万元 | 10 | |
表12 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心 2024年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 建国初期参加工作退休干部的生活补助 | 项目主管部门 | 区人力社保局 | ||||
财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 (万元) |
71 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 根据渝委老〔2004〕17号、渝委老〔2005〕99号等文件精神,对建国初期参加革命工作的退休干部发放生活补助,保障其基本生活。 | ||||||
立项依据 | 1.渝委老〔2004〕17号 2.渝委老〔2005〕99号 | ||||||
当年 实施进度计划 |
足额按时支付 | ||||||
管理措施 | 坚决落实文件精神,严格按照资金发放要求,层层核准人员金额,准确及时发放到位。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 |
落实文件精神,足额补助,保障建国初期参加工作退休干部的基本生活。 | ||||||
当年绩效目标 | 落实文件精神,足额补助,保障建国初期参加工作退休干部的基本生活,涉及21人71万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 时效指标 | 按月发放及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≤ | 21 | 人 | 20 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助待遇发放涉及金额 | ≤ | 71 | 万元 | 10 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善领取待遇人员生活 | ≥ | 95 | % | 20 | |
表12 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心 2024年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 未参保集体所有制企业退休人员的生活补贴 | 项目主管部门 | 区人力社保局 | ||||
财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 (万元) |
211 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 根据渝府发(2005)121号文件精神,对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补助,执行城市居民最低生活保障标准。 | ||||||
立项依据 | 《重庆市对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴暂行办法》(渝府发(2005)121号) | ||||||
当年 实施进度计划 |
足额按时支付 | ||||||
管理措施 | 坚决落实文件精神,严格按照资金发放要求,层层核准人员金额,准确及时发放到位。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 |
根据渝府发(2005)121号文件精神,对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补助,执行城市居民最低生活保障标准。 | ||||||
当年绩效目标 | 足额补助,保障未参保集体所有制企业生活补贴,涉及166人,参照城镇居民最低生活保障标准及调标要求,约140万。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 时效指标 | 待遇按月发放率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数(户数) | ≤ | 146 | 人次 | 20 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助待遇发放涉及金额 | ≤ | 140 | 万元 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障领取待遇人员生活 | ≥ | 95 | % | 20 | |
表12 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心 2024年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 离任村干部的生活补助 | 项目主管部门 | 区人力社保局 | ||||
财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 (万元) |
800 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 根据江津市委办发(2006)15号文件精神,对离任村干部2006年前的任职年限确定补助金额,每年发放一次。 | ||||||
立项依据 | 《关于印发<江津市村(社区)干部养老保险试行办法>和<江津市离任村(社区)干部生活补助暂行办法>的通知》(江津市委办发(2006)15号) | ||||||
当年 实施进度计划 |
足额按时支付 | ||||||
管理措施 | 坚决落实文件精神,严格按照资金发放要求,层层核准人员金额,准确及时发放到位。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 |
坚决落实文件精神,足额补助,保障原政策离任村干部(2006年任职前的干部)生活补助待遇。 | ||||||
当年绩效目标 | 坚决落实文件精神,足额补助,保障原政策离任村干部(2006年任职前的干部)生活补助待遇,约涉及8000多人800万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 时效指标 | 待遇按月发放率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 服务对象涉及人数 | ≤ | 8000 | 人 | 20 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助发放涉及金额 | ≤ | 800 | 万元 | 10 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善离任村干部生活 | ≥ | 95 | % | 20 | |
表12 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心 2024年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 镇街村(社区)干部的养老金 | 项目主管部门 | 区人力社保局 | ||||
财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 (万元) |
188 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 根据江津市委办发(2006)15号文件精神,对在职时交过村干部养老保险,最低的交了6年,多的交了8年那部分离任村干部每月发放养老金。 | ||||||
立项依据 | 《关于印发<江津市村(社区)干部养老保险试行办法>和<江津市离任村(社区)干部生活补助暂行办法>的通知》(江津市委办发(2006)15号) | ||||||
当年 实施进度计划 |
足额按时支付 | ||||||
管理措施 | 坚决落实文件精神,严格按照资金发放要求,层层核准人员金额,准确及时发放到位。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 |
根据江津市委办发(2006)15号文件精神,落实足额补助,及时发放,保障离任村干部退休人员的基本生活,促进社会和谐。 | ||||||
当年绩效目标 | 根据江津市委办发(2006)15号文件精神,落实足额补助,全年涉及186人,发放养老金188万元,保障离任村干部退休人员的基本生活,促进社会和谐。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数(户数) | ≤ | 186 | 人次 | 20 | |
产出指标 | 时效指标 | 按月发放及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障领取待遇人员生活 | ≥ | 95 | % | 20 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助待遇发放涉及金额 | ≤ | 188 | 万元 | 10 | |
表12 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心 2024年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 村专职工作人员参加社保享受的补贴 | 项目主管部门 | 区人力社保局 | ||||
财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 (万元) |
2600 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 根据江津委办发(2014)22号文件精神,在职村专职工作人员参加城乡居民社会养老保险,本人参保并按规定缴费后,区财政按每人每年2000元标准进行缴费补贴;在职社区专职人员参加社会保险,其缴费基数和缴费比例分别按照我市城镇企业职工养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的现行规定核定,单位缴纳部分由区财政承担。 | ||||||
立项依据 | 1. 重庆市委组织部、重庆市人力社保局、重庆市财政局、重庆市民政局《关于村(社区)专职工作人员参加社会保险有关意见的通知》(渝人社发〔2014〕65号) 2. 《转发<区委组织部等四部局关于江津区村(社区)专职工作人员参加社会保险实施意见>的通知》(江津市委办发(2014)22号) | ||||||
当年 实施进度计划 |
足额按时支付 | ||||||
管理措施 | 坚决落实文件精神,严格按照资金发放要求,层层核准人员金额,准确及时发放到位。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 |
对全区村(社区)专职干部缴纳社会保险,保障村专职工作人员队伍稳定,提高工作积极性。 | ||||||
当年绩效目标 | 对全区村(社区)专职干部2400多名人员缴纳社会保险,保障村专职工作人员队伍稳定,提高工作积极性 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 时效指标 | 按月发放及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数(户数) | ≤ | 2400 | 人次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高村社区专职人员队伍稳定性 | ≥ | 95 | % | 20 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助待遇发放涉及金额 | ≤ | 3360 | 万元 | 10 | |
表12 | |||||||
重庆市江津区社会保险事务中心 2024年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 原机关养老保险事业单位人员的经费 | 项目主管部门 | 区人力社保局 | ||||
财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 (万元) |
390 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 根据江津府函(2002)37号文件精神,对原财政补差人员及部分差额事业单位的遗属(原自收自支事业单位工作人员、聘用干部、机关事业单位合同制工人)支付生活补助、死亡抚恤金及丧葬费。 | ||||||
立项依据 | 1. 《江津市机关事业单位职工养老保险暂行办法》(江津府函(2002〕37号) 2.《市政府办公厅印发﹤重庆市自收自支事业单位工作人员社会养老保险试行意见﹥的通知》(渝办发〔2000〕74号) | ||||||
当年 实施进度计划 |
足额按时支付 | ||||||
管理措施 | 坚决落实文件精神,严格按照资金发放要求,层层核准人员金额,准确及时发放到位。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 |
落实文件精神,足额补助发放,保障原机关养老保险事业单位人员经费补贴。 | ||||||
当年绩效目标 | 落实文件精神,足额补助,保障原机关养老保险事业单位人员经费补贴,涉及125人,区级预算390万元 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数(户数) | ≤ | 125 | 人次 | 20 | |
产出指标 | 时效指标 | 按月发放及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障领取待遇人员生活 | ≥ | 95 | % | 20 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助待遇发放涉及金额 | ≤ | 390 | 万元 | 10 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布