重庆市江津区就业和人才中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

2、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，负责失业保险有关经办服务工作。

3、负责开展职业技能、就业创业等职业培训，负责职业能力建设相关业务经办工作。

4、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作；指导就业培训中心建设。

5、承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

6、负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

7、负责信息化建设工作，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

8、负责人才交流服务相关工作。

9、完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区就业和人才中心为重庆市江津区人力资源和社会保障局所属副处级全额拨款事业单位，内设办公室、城乡就业统筹科、失业保险科、就业服务科、创业指导科、市场管理科、就业培训科、职业能力建设科、财务基金科、档案管理科、人才服务科11个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计6776.21万元，支出总计6776.21万元。收支较上年预算数减少7906.96万元, 减少53.85% ，主要原因是公共实训基地项目减少4500万元，就业补助资金减少2460万元，普惠金融发展支出资金减少878.43万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数6776.21万元，其中：其中：一般公共预算拨款6776.21万元。收入较去年减少7906.96万元, 减少53.85%，主要原因是公共实训基地项目减少4500万元，就业补助资金减少2460万元，普惠金融发展支出资金减少878.43万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数6776.21万元，其中：一般公共服务支出 6776.21万元，教育支出5.22万元，社会保障和就业支出 6154.24万元，卫生健康支出 70.89万元，住房保障支出73.86万元，农林水支出472万元。支出较去年减少7906.96万元，主要是基本支出增加19.96万元，项目支出减少7926万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数6776.21万元，支出年初预算数6776.21万元。收支较上年预算数减少7906.96万元, 减少53.85% ，主要原因是公共实训基地项目减少4500万元，就业补助资金减少2460万元，普惠金融发展支出资金减少878.43万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6776.21万元，一般公共预算财政拨款支出6776.21万元，比2023年减少7906.96万元。其中：基本支出1118.13万元，比2023年增加19.96万元，主要原因是主要原因是人员增减，社保基数调整，公积金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5658.08万元，比2023年减少7906.96万元，主要原因是减少江津区公共实训基地建设项目4500万元、就业补助资金2460万元，普惠金融发展支出资金减少878.43万元等，主要用于就业补助、小额贴息等重点工作等。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区就业和人才中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区就业和人才中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算4万元，与2023年持平。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元；

2004年公务接待费年初预算数4万元，比2023年持平；

2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费192.92万元，比上年减少4.6万元，主要原因是人员减少，公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6776.21万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：（王稀  联系方式：023-81222354）