重庆市江津区人力资源和社会保障局

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区人力资源和社会保障局（以下简称区人力社保局）是区政府工作部门，为正处级。内设8个科室，下属3个事业单位。主要职责是：贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息时间和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。负责劳动保障综合行政执法。参与拟订全区人才队伍建设的总体规划。负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟定并组织实施事业单位人员、机关工勤人员和临聘人员管理办法。综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上层次功勋荣誉表彰的评选推荐工作。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关办法并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。会同区教委等部门落实高校毕业生就业政策。

（二）单位构成。

1、江津区人力资源和社会保障局（本级）。区人力社保局设下列内设机构（1）办公室。（2）事业单位人事管理科。（3）工资福利科。（4）人才职称科（区职称改革办公室）。（5）劳动关系和就业促进科（法制科）。（6）社会保险科。（7）工伤保险科（区劳动能力鉴定委员会办公室）。（8）基金监督和财务管理科。 

2、江津区人才交流考试服务中心。

3、江津区人力资源和社会保障行政执法支队。

4、江津区劳动人事争议仲裁院。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计1795.01万元，支出总计1795.01万元。收支较上年预算数减少107.85万元, 下降5.6%，主要原因是基本支出增加26.92万元，项目支出减少134.77万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1795.01万元，全部为一般公共预算拨款。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1795.01万元，其中：教育支出6.08万元，社会保障和就业支出1621.67万元，卫生健康支出86.23万元，住房保障支出81.03万元。支出较去年减少107.85万元，主要是基本支出增加26.92万元，项目支出减少134.77万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数1795.01万元，支出年初预算数1795.01万元。收支较上年预算数减少107.85万元, 下降5.6%，主要原因是基本支出增加26.92万元，项目支出减少134.77万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1795.01万元，一般公共预算财政拨款支出1795.01万元，比2023年减少107.85万元。其中：基本支出1354.97万元，比2023年增加26.92万元，主要原因是区考试中心在职人员增加增大了基本支出，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，并保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出440.04万元，比2023年减少134.77万元，主要原因是财政财务紧张项目经费压减，项目支出主要用于高校毕业生“三支一扶”工作生活待遇兑现、考试考务及职称评审支出、劳动能力鉴定、仲裁公告等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算10.7万元，比2023年减少7.8万元，42%，主要原因是公务用车减少6万元，公务接待费减少1.8万元

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年相同；

2024年公务接待费年初预算数1.2万元，比2023年减少1.8万元，主要原因是公务接待预算尽量符合实际支出；

2024年公务用车运行维护费年初预算数9.5万元，比2023年减少6万元，主要原因是公务用车标准进一步下降；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年一致。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费223.66万元，比上年减少17.38万元，主要原因为公用经费定额下降。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门2024年年初无政府采购预算支出。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款440.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、应急保障用车1辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2050803 培训支出 反映各部门安排的用于培训的支出。

2080101 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

2080150 事业运行 反映事业单位的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2080104 综合管理 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

2080105 劳动保障监察 反映劳动保障监察事务支出。

2080108 信息化建设 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

2080112 劳动人事争议调解仲裁 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

2080116 引进人才费用  反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周艳     联系方式：电话：023-47549803