重庆市江津区人力资源和社会保障局2023年预算情况说明

重庆市江津区人力资源和社会保障局

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区人力资源和社会保障局（以下简称区人力社保局）是区政府工作部门，为正处级。内设8个科室，下属3个事业单位。主要职责是：贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息时间和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。负责劳动保障综合行政执法。参与拟订全区人才队伍建设的总体规划。负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟定并组织实施事业单位人员、机关工勤人员和临聘人员管理办法。综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上层次功勋荣誉表彰的评选推荐工作。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关办法并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。会同区教委等部门落实高校毕业生就业政策。

（二）单位构成。

1、江津区人力资源和社会保障局（本级）。区人力社保局设下列内设机构（1）办公室。（2）事业单位人事管理科。（3）工资福利科。（4）人才职称科（区职称改革办公室）。（5）劳动关系和就业促进科（法制科）。（6）社会保险科。（7）工伤保险科（区劳动能力鉴定委员会办公室）。（8）基金监督和财务管理科。 

2、江津区人才交流考试服务中心。

3、江津区人力资源和社会保障行政执法支队。

4、江津区劳动人事争议仲裁院。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1902.86万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算数1902.86万元，其中教育支出5.92万元，社会保障和就业支出1750.99万元，卫生健康支出65.03万元，住房保障支出80.92万元。支出较去年增加384.2万元，主要是基本支出增加163.05万元，项目支出增加221.15万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1902.86万元，一般公共预算财政拨款支出1902.86万元，比2022年增加384.2万元。其中：基本支出1328.05万元，比2022年增加163.05万元，主要原因是有人员调入，相应的人员经费和公用经费增加，公积金预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出574.81万元，比2022年增加221.15万元，主要原因是综合业务管理增加132.3万元，信息化建设增加27.76万元，高校毕业生“三支一扶”工作生活补贴增加107万元，引进人才费用减少40.16万元等，主要用于高校毕业生“三支一扶”工作生活待遇兑现，引进区级高级高层次人才待遇兑现等重点工作。

2023年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.5万元，与2022年预算相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相同；公务接待费3万元，与2022年预算相同；公务用车运行维护费15.5万元，与2022年预算相同；公务用车购置费0万元，与2022年预算相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费241.04万元，比上年减少15.92万元，主要原因为公用经费定额标准降低。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款574.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、应急保障用车1辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2050803 培训支出 反映各部门安排的用于培训的支出。

2080101 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

2080150 事业运行 反映事业单位的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2080104 综合管理 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

2080105 劳动保障监察 反映劳动保障监察事务支出。

2080108 信息化建设 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

2080112 劳动人事争议调解仲裁 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

2080116 引进人才费用  反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周艳     联系方式：电话：023-47549803