重庆市江津区劳动人事争议仲裁院2023年预算情况说明

重庆市江津区劳动人事争议仲裁院2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区劳动人事争议仲裁院为重庆市江津区人力资源和社会保障局所属正科级全额拨款事业单位。主要职责是：（1）宣传贯彻劳动人事相关法律法规。（2）负责区劳动人事争议仲裁委员会的日常服务工作。（3）负责全区劳动人事争议案件处理相关服务工作。（4）指导全区各部门、企业劳动争议调解委员会、镇街社保所涉及劳动人事争议的调解工作。（5）参与调解和仲裁涉及劳动人事争议的突发事件和群体、疑难和重大案件。（6)负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计。（7）承办行政主管部门交办的其他任务。

（二)单位构成。重庆市江津区劳动人事争议仲裁院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数216.16万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算数216.16万元，其中：教育支出0.98万元，社会保障和就业支出191.73万元，卫生健康支出9.33万元，住房保障支出14.12万元。支出较去年增加6.4万元，主要是基本支出增加10.4万元，项目支出减少4万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入216.16万元，一般公共预算财政拨款支出216.16万元，比2022年增加6.4万元。其中：基本支出206.16万元，比2022年增加10.4万元，主要原因是公积金预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2022年减少4万元，主要用于仲裁院档案归档、仲裁裁决结果文书邮寄等重点工作。

2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费40.57万元，比上年减少6.61万元，主要原因为公用经费定额预算标准下降。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年本单位无政府采购经费预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位无公务车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2050803 培训支出 反映各部门安排的用于培训的支出。

2080101 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2080112 劳动人事争议调解仲裁 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周艳     联系方式：电话：023-47549803