重庆市江津区人力资源和社会保障行政执法支队2023年预算情况说明

重庆市江津区人力资源和社会保障行政执法支队

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区人力资源和社会保障行政执法支队为重庆市江津区人力资源和社会保障局所属正科级全额拨款事业单位。主要职责是：以部门名义统一开展人力资源和社会保障综合行政执法工作；负责拟订人力资源和社会保障综合执法计划，制定劳动人事监察执法制度；宣传人力资源和社会保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责检查用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规和规章的情况；负责受理对违反人力资源和社会保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；负责依法纠正和查处违反人力资源和社会保障法律、法规或者规章的行为；负责劳动保障监察“两网化”建设、运行和管理；负责统筹协调保障农民工工资支付工作；负责对本辖区社会保险基金的监督检查，受理对涉嫌骗取社会保险基金行为的举报，依法查处骗取社会保险基金行为；负责加强专、兼职劳动保障监察员队伍建设，负责劳动保障监察员的培训、资格认证和监督管理工作；负责法律、法规规定的其他劳动保障监督检查事项；承办主管部门交办的其他任务。

（二)单位构成。重庆市江津区人力资源和社会保障行政执法支队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数240.74万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算数240.74万元，其中：教育支出1.13万元，社会保障和就业支出212.6万元，卫生健康支出10.95万元，住房保障支出16.07万元。支出较去年增加35.13万元，主要是基本支出增加35.13万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入240.74万元，一般公共预算财政拨款支出240.74万元，比2022年增加35.13万元。其中：基本支出237.74万元，比2022年增加35.13 万元，主要原因是有人员调入，相应的公用经费及人员经费有一定增加，公积金预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3万元，与2022年相同，主要用于执法支队专项检查等重点工作。

2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费45.91万元，比上年减少2.06万元，主要原因为公用经费定额标准下降。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况

2023年本单位无“三公”经费预算。

3、绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位无公务车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2050803 培训支出 反映各部门安排的用于培训的支出。

2080101 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2080104 综合管理 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

2080105 劳动保障监察 反映劳动保障监察事务支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

            预算公开联系人：周艳       联系方式： 47549803