重庆市江津区就业和人才中心（本级） 2024年度决算公开说明

重庆市江津区就业和人才中心（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，负责失业保险有关经办服务工作。

3.负责开展职业技能、就业创业等职业培训，负责职业能力建设相关业务经办工作。

4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作；指导就业培训中心建设。

5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

6.负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

7.负责信息化建设工作，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

8.负责人才交流服务相关工作。

9.完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区就业和人才中心为重庆市江津区人力资源和社会保障局所属副处级全额拨款事业单位，内设办公室、城乡就业统筹科、失业保险科、就业服务科、创业指导科、市场管理科、就业培训科、职业能力建设科、财务基金科、档案管理科、人才服务科11个科室。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计13789.70万元，支出总计13789.70万元。收支较上年增加2725.14万元，增长24.6%，主要原因为公共实训项目增加3017.88万元，社保专项转移资金47万元，市局拨金融机构代发社会保险金手续费增加7万。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计13789.70万元，较上年增加2725.14万元，增长24.6%，主要原因为公共实训项目增加3017.88万元，社保专项转移资金47万元，市局拨金融机构代发社会保险金手续费增加7万。其中：财政拨款收入13789.70万元，占比100.00%，此外，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计13789.70万元，较上年增加2725.14万元，增长24.6%，主要原因为公共实训项目增加3017.88万元，社保专项转移资金47万元，市局拨金融机构代发社会保险金手续费增加7万。其中：基本支出1111.32万元，占比8.06%；项目支出12678.38万元，占比91.94%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计12678.38万元，支出总计1111.32万元。收支较上年增加2725.14万元，增长24.6%，主要原因为公共实训项目增加3017.88万元，社保专项转移资金47万元，市局拨金融机构代发社会保险金手续费增加7万。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13789.70万元，较上年决算数增加2725.14万元，增长24.6%，主要原因为公共实训项目增加3017.88万元，社保专项转移资金47万元，市局拨金融机构代发社会保险金手续费增加7万。较年初预算数增加7013.49万元，增长103.5%，主要原因是主要是公共实训基地项目追加3017.88万元，就业补助中途追加3655万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13789.70万元，较上年决算数增加2725.14万元，增长24.6%，主要原因为公共实训项目增加3017.88万元，社保专项转移资金47万元，市局拨金融机构代发社会保险金手续费增加7万。。较年初预算数增加7013.49万元，增长103.5%，主要原因是主要是公共实训基地项目追加3017.88万元，就业补助中途追加3655万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3764.16万元，占比27.30%。较年初预算数增加3758.94万元，增长72010.3%，主要原因是公共实训基地项目增加3017.88万元。

（2）社会保障与就业支出9740.99万元，占70.64%，较年初预算数增加3586.74万元，增长58.3%，主要原因是就业补助中途追加3655万元。

（3）卫生健康支出67.70万元，占0.49%，较年初预算数减少3.19万元，下降4.5%。

（4）农林水支出147.36万元，占1.07%，较年初预算数减少324.64万元，下降68.8%，主要原因是普惠金融资金支出减少。

（5）住房保障支出69.50万元，占0.50%，较年初预算数减少4.36万元，下降5.9%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1111.32万元。其中：人员经费922.83万元，主要用于工资、公积金、公用经费支出等，较上年决算数减少16.94万元，下降1.8%，主要原因是人员减少。公用经费188.50万元，主要用于维持单位日常运转，较上年决算数减少17.63万元，减少8.6%，主要原因是财政预算减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少3.46万元，下降86.5%，主要原因是严格按照过紧日子要求，严控经费支出。较上年支出数减少0.29万元，减少34.9%，主要原因是减少公用经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费用0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.54万元，主要用于公务接待费，本年度支出共接待批次4次，接待人数56人。费用支出较年初预算数减少3.46万元，较上年支出数增加0.29万元，下降34.9%，主要原因是严格按照过紧日子要求，严控经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费96.77元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出00万元，与2023年度相比，减少0.45万元，下降100%，为了减少公用经费开支，会议大部分改为进行线上会议。本年度培训费支出5.22万元，与2023年度相比，增加0.1万元，增长2.0%。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出188.50万元，较上年减少8.62万，减少4.37%，主要是公用经费压减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额164.77万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.19万元。授予中小企业合同金额91.78万元，占政府采购支出总额的55.70%，其中：授予小微企业合同金额91.78万元，占政府采购支出总额的55.70%。主要用于采购就业服务专员等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开展了9个二级项目绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金122678.38万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。我单位公开6个重点项目绩效自评表。

（2）公开内容,详见表格。

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王林     联系电话：023-81222354