重庆市江津区社会保险事务中心 2024年度部门决算公开说明

重庆市江津区社会保险事务中心

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 承担宣传社会保险法律法规、规章和方针政策。

2. 承担全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，指导镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务。

3. 承担全区养老、工伤、失业保险参保登记，编制养老、工伤保险的参保计划和支付计划，组织实施统一参保和按规定支付社会保险待遇；贯彻执行养老保险统筹办法和养老、工伤保险关系转续办法。

4. 贯彻执行养老、工伤保险及其补充保险政策和标准；承担编制全区养老、工伤保险基金预决算报告，承担全区社会保险基金财务管理工作。

5. 承担社会保险全民参保登记、个人权益记录等工作；承担社会保险费用管理和相关服务机构管理工作。

6. 承担全区养老、工伤保险审计核查工作计划并组织实施，指导和督促镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。

7. 承担全区养老、工伤保险经办业务档案建设工作；承担本级养老、工伤保险业务档案标准化建设；指导和督促镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设。

8. 指导督促镇（街）社会保险经办机构开展企业退休人员社会化移交及管理工作，提供养老、工伤保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

9. 参与制订全区养老、工伤保险标准化、信息化建设规划，并承担组织实施；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人帐户的集中建立和管理。

10. 承办行政主管部门交办的其它任务。

（二）单位构成

    内设13个科室：综合科、群众工作科、单位参保科、养老保险个人参保科、养老保险特殊业务科、机关事业单位养老保险待遇科、企业和个人养老保险待遇科、工伤保险待遇科、审计核查科、基金财务科、信息和社会化管理科、公共业务科、档案管理科。本部门只有一个下级单位，即重庆市江津区社会保险事务中心（本级）。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计6821.98万元，支出总计6821.98万元。收支较上年增加121.24万元，增长1.81%，主要原因为中途追加国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助和社保专项转移资金等项目，新增新增的国有企业退休人员社会化管理补助项目。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计6821.98万元，较上年增加121.24万元，增长1.81%，主要原因为增加了国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助、社保专项转移资金和国有企业退休人员社会化管理补助等项目。其中：财政拨款收入6821.98万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计6821.98万元，较上年增加121.24万元，增长1.81%，主要原因为增加了国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助、社保专项转移资金和国有企业退休人员社会化管理补助等项目支出。其中：基本支出1241.42万元，占比18.2%；项目支出5580.56万元，占比81.8%。

4. 结转结余情况。2024年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计6821.98万元，支出总计6821.98万元。收支较上年增加121.24万元，增长1.81%，主要原因为增加了国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助、社保专项转移资金和国有企业退休人员社会化管理补助等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6765.62万元，较上年决算数增加64.88万元，增长0.97%，主要原因为增加了国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助和社保专项转移资金等项目。较年初预算数减少2918.55万元，降低30.14%，主要原因：一是年末决算要求调剂年初项目国有企业困难“双解”和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴调剂到财政局社保科，年初预算数2712万元；二是中途增加了国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助和社保专项转移资金等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6765.62万元，较上年决算数增加64.88万元，增长0.97%，主要原因是增加了国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助和社保专项转移资金等项目支出。较年初预算数减少2918.55万元，降低30.14%，主要原因一是年末决算要求调剂年初项目国有企业困难“双解”和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴调剂到财政局社保科，支出金额2402.67万元；二是中途增加了国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助和社保专项转移资金等项目。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度一致。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.40万元，占比0.08%。较年初预算数一致。

（2）社会保障和就业支出6606.83万元，占比96.84%。较年初预算数9525.38万元减少2918.55万元，降低30.64%，主要原因是年末决算要求将国有企业困难“双解”和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴项目2712万元调剂到区财政局社保科。

（3）卫生健康支出75.78万元，占比1.11%。较年初预算数一致。

（4）住房保障支出77.6万元，占比1.14%。较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6765.62万元。其中：人员经费1043.34万元，主要用于在职人员工资、绩效和社保，离退休人员康养费等，较上年决算数969.26万元增加74.08万元，增长7.64%，主要原因是下半年人员增加，工资福利和社保费支出增多。公用经费198.08万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等，较上年决算数254.45万元减少56.37万元，降低22.15%，主要原因是预算人数相比上年少，且公用经费定额进一步降低。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出56.36万元，基本支出0万元，项目支出56.36万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助，属于2024年新增项目。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.8万元，都是公务接待费，较年初预算数减少1.2万元，下降60%，主要原因是预估当年检查调研和接待较多，实际公务接待少了。较上年增加0.61万元，增长321%，主要原因是比上年多接待2批次，共接待4批次91人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。公务车购置费用0万元。公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.8万元，主要用于联合检查和调研接待。费用支出较年初预算数减少1.2万元，较上年支出数增加0.61万元，增长321%，主要原因是今年共接待4批次91人次，比上年多接待2批次，分别是北碚区学习考察、市社保局调研接待、南川区学习交流大厅建设接待和高质量发展调研行动接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待，4批次91人次，无国内外事接待和国（境）外公务接待，人均接待费88元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.2万元，与2023年度相比，减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是2024年只召开1场会议，较上年减少了1场。本年度培训费支出5.42万元，与2023年度相比，减少1.22万元，降低18.37%，主要原因是培训人员相对减少。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出198.08万元，较上年减少56.37万元，降低22.15%，主要原因是差旅费减少，临聘人员减少劳务费减少。比年初预算数减少10.28万元，降低4.9%，主要原因是将公用经费综合定额（行政）的经济分类科目从302调剂到301工资福利支出，用于缴纳新调入人员增加社保费。机关运动经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、电话机、办公软件和A4纸等物品。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评102项，涉及资金9224.65万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门公开部门整体绩效自评表和7个重点专项项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

部门没有委托第三方开展绩效评价，本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

    无

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任世芬    联系电话：023-47526208