重庆市江津区社会保险事务中心(本级) 2023年度单位决算公开说明

重庆市江津区社会保险事务中心(本级)

2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 承担宣传社会保险法律法规、规章和方针政策。

2. 承担全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，指导镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务。

3. 承担全区养老、工伤、失业保险参保登记，编制养老、工伤保险的参保计划和支付计划，组织实施统一参保和按规定支付社会保险待遇；贯彻执行养老保险统筹办法和养老、工伤保险关系转续办法。

4. 贯彻执行养老、工伤保险及其补充保险政策和标准；承担编制全区养老、工伤保险基金预决算报告，承担全区社会保险基金财务管理工作。

5. 承担社会保险全民参保登记、个人权益记录等工作；承担社会保险费用管理和相关服务机构管理工作。

6. 承担全区养老、工伤保险审计核查工作计划并组织实施，指导和督促镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。

7. 承担全区养老、工伤保险经办业务档案建设工作；承担本级养老、工伤保险业务档案标准化建设；指导和督促镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设。

8. 指导督促镇（街）社会保险经办机构开展企业退休人员社会化移交及管理工作，提供养老、工伤保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

9. 参与制订全区养老、工伤保险标准化、信息化建设规划，并承担组织实施；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人帐户的集中建立和管理。

10. 承办行政主管部门交办的其它任务。

（二）单位构成

    内设13个科室：综合科、群众工作科、单位参保科、养老保险个人参保科、养老保险特殊业务科、机关事业单位养老保险待遇科、企业和个人养老保险待遇科、工伤保险待遇科、审计核查科、基金财务科、信息和社会化管理科、公共业务科、档案管理科。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计6700.74万元，支出总计6700.74万元。收支较上年增加143.77万元，增长2.19%，主要原因为中途追加社保档案数字化处理经费项目，以及项目涉及养老金或生活补贴调整基数导致的费用增多。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计6700.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入6700.74万元。本年收入较上年决算数增加150.14万元，增长2.29%，主要原因为中途追加社保档案数字化处理经费项目，以及项目涉及养老金或生活补贴调整基数导致需求增加。其中：财政拨款收入6700.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计6700.74万元，其中：基本支出1223.71万元，占比18.26%；项目支出5,477.03万元，占比81.74%。本年支出较上年增加143.77万元，增长2.19%，主要原因为中途追加社保档案数字化处理经费项目，以及项目涉及养老金或生活补贴调整基数导致支出增多。其中：基本支出1223.71万元，占18.26%；项目支出5477.03万元，占81.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计6700.74万元，支出总计6700.74万元。收支较上年增加143.77万元，增长2.19%，主要原因为追加社保档案数字化处理经费项目，以及项目涉及养老金或生活补贴调整基数导致支出增多。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6700.74万元，较上年决算数增加150.14万元，增长2.29%，主要原因为中途追加社保档案数字化处理经费项目，以及项目涉及养老金或生活补贴调整基数导致需求增加。较年初预算数6730.52万元减少29.78万元，降低0.44%。主要原因是2021年工资精算公积金减少。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6700.74万元，较上年决算数增加143.77万元，增长2.19%。主要原因是中途追加社保档案数字化处理经费项目，以及项目涉及养老金或生活补贴调整基数导致支出增加。较年初预算数减少29.78万元，降低0.44%，主要原因是2021年工资精算公积金支出减少。

3. 比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.55万元，占比0.08%。较年初预算数一致。

（2）社会保障和就业支出6597.21万元，占比98.46%。较年初预算数6588.95万元增加8.26万元，增长0.12%，主要原因是追加了项目社保档案数字化处理经费，电子认证服务项目调减等。

（3）卫生健康支出56.32万元，占比0.84%。较年初预算数56.63万元减少0.31万元，降低0.55%，主要原因是人员退休。

（4）住房保障支出41.66万元，占比0.62%。较年初预算数79.39万元减少37.73万元，降低47.52%，主要原因是2021年工资精算公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6700.74万元。其中：人员经费969.26万元，较上年决算数884.26万元增加85万元，增长9.61%，主要原因是工资福利和社保费支出增多。公用经费254.25万元，较上年决算数261.09减少6.84万元，减少2.62%，主要原因是差旅减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.19万元，都是公务接待费，较年初预算数减少1.81万元，下降90.5%，主要原因是预估当年检查和调研较多，接待较多。较上年支出数增加0.1万元，增长111.11%，主要原因是今年共接待2批次19人1900元；上年只接待1批次900元。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。公务车购置费用0万元。公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.19万元，主要用于联合检查和调研接待。费用支出较年初预算数减少1.81万元，较上年支出数增加0.1万元，增长111.11%，主要原因是今年共接待2批次19人，工伤保险协议服务机构专项检查渝西片区联组检查接待11人1100元；张家口市人社系统一行调研8人800元；比上年多接待1批次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次19人，无国内外事接待和国（境）外公务接待，人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本单位机关运行经费支出254.45万元，较上年减少6.84万元，减少2.62%，主要原因是差旅减少。比年初预算数增加30.95万元，增长13.85%，主要原因是将长聘人员的经济分类科目从30199其他工资福利支出调剂为30226劳务费支出。机关运动经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出0.3万元，较上年0.06万元，增长400%，主要原因是2022年受疫情影响，会议减少，而2023年恢复后会议增多。

本年度培训费支出6.64万元，较上年6.48万元增加0.16万元，增长2.47%，主要原因是培训人员增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评71项，涉及资金6696.03万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。公开7个重点专项项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

没有委托第三方开展绩效评价，本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

我中心的国有企业困难“双解”和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴自评没有完成年度绩效目标，因为该项目是2023年12月市社保局下达的23年预算文件，而业务系统还没有该项目操作模块，不能推送财务，也不能支付，故未使用该笔预算资金。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任世芬    联系电话：023-47526208